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Q

老師，新公司買的稅控盤，留到以后抵扣，怎么做分錄？

2020-09-24 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-24 09:39

您好 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 后期抵扣的時候?qū)懛咒?借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字

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快賬用戶8287 追問 2020-09-24 09:43

現(xiàn)在沒有抵扣需要做轉(zhuǎn)入待抵扣稅額的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-24 09:43

沒有抵扣不需要做轉(zhuǎn)入待抵扣稅額的分錄

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您好 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 后期抵扣的時候?qū)懛咒?借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
2020-09-24
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 2020年買的稅控盤，先做費(fèi)用，等到以后要交稅的時候，再做稅控盤遞減分錄可以的
2021-02-10
稅控盤的分錄： 一般納稅人： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會計(jì)分錄： 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用 　貸：累計(jì)折舊 　同時： 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計(jì)分錄 1、購買時： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等
2020-08-11
您好， 這個不能再抵扣了
2022-03-08
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸營業(yè)外收入
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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