老師好，我們公司轉(zhuǎn)賬附言是代發(fā)工人工資，實(shí)際這筆款是個(gè)人和公司的往來(lái)賬，當(dāng)時(shí)出納不清楚附言錯(cuò)了，我做帳可以做成個(gè)人往來(lái)賬和銀行附言不一致嗎？

老師，我們公司是園林綠化工程公司，請(qǐng)問(wèn)做項(xiàng)目部的利潤(rùn)表，利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加，該怎么取數(shù)？我們公司只做了總公司的賬，項(xiàng)目部沒(méi)有單獨(dú)核算賬務(wù)。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓弄一個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目部的利潤(rùn)表。我現(xiàn)在不清楚，這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金及附加，是根據(jù)什么來(lái)取數(shù)？我知道包含的稅種，增值稅及附加稅還有印花稅，但是我不清楚對(duì)于項(xiàng)目部而言，當(dāng)月的增值稅是當(dāng)月給甲方開(kāi)票，發(fā)票上的稅額嗎？

老師您好，我們是建筑業(yè)，勞務(wù)公司代發(fā)勞務(wù)工資，我們是一次給勞務(wù)公司打一筆款也行多，做賬的時(shí)候和勞務(wù)公司掛往來(lái)，勞務(wù)公司給勞務(wù)人員實(shí)際發(fā)放的工資做成本，這樣可以嗎？

老師，B客戶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)給我們，讓我們先還50萬(wàn)給B，剩下50萬(wàn)我們轉(zhuǎn)到我們法人的個(gè)體戶商戶，然后個(gè)體戶代為轉(zhuǎn)給B，這樣可以嗎？然后B公司出個(gè)說(shuō)明書，說(shuō)明書寫清楚是讓我們法人的個(gè)體戶代我們公司轉(zhuǎn)給B的，這樣子做賬可以嗎？是不是也不可以把這筆往來(lái)款金額清零的？

老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢