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老師,貿(mào)易型一般納稅人在今年5月份的時(shí)候開了一張專票出去,現(xiàn)在客戶說之前的開票資料不齊全,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負(fù)數(shù)專票再重新開一張正確的專票嗎?這張專票還沒有認(rèn)證的。

2020-08-31 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-31 16:22

您好, 對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,那發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)對方是否退回了呢?

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快賬用戶1715 追問 2020-08-31 16:22

還沒有退回,要不要叫對方退回來?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 16:23

是的,如果對方退回的話,您的思路就是正確的。

頭像
快賬用戶1715 追問 2020-08-31 16:25

那如果對方認(rèn)證了,沒有退回發(fā)票給我們呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-31 16:37

那就需要對方申請紅字發(fā)票信息表給您公司,然后您公司根據(jù)信息表開具紅字發(fā)票給對方。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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