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產(chǎn)品銷售收入為560萬(wàn)元，產(chǎn)品銷售成本喂400萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入80萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)出租收入為6萬(wàn)元，非增值稅銷售稅金及附加32.4萬(wàn)，當(dāng)期發(fā)生的管理費(fèi)用為30萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為20萬(wàn)元，取得直接投資其他居民的權(quán)益性投資為34萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入為10萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出25萬(wàn)元，其中通過(guò)公益性社團(tuán)向山區(qū)捐贈(zèng)6萬(wàn)元，支付滯納金6萬(wàn)元，記入成本費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資100萬(wàn)元，職工福利費(fèi)8萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)，問(wèn)稅前利潤(rùn)總額，研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)整額，投資收益調(diào)整額，公益性捐贈(zèng)納稅調(diào)整額，稅收滯納金調(diào)整額，職工福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整額，應(yīng)納所得稅額

2020-06-24 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-06-24 20:37

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齊紅老師 解答 2020-06-24 20:59

你好 稅前利潤(rùn)總額=560-400%2B80-66%2B6-32.4-30-35-20%2B34%2B10-25=81.6 投資收益調(diào)減34 公益性捐贈(zèng)納稅調(diào)整額：81.6*12%=9.79，不需要調(diào)整 稅收滯納金調(diào)增：6 職工福利費(fèi):100*14%=14，不需要調(diào)整 職工教育經(jīng)費(fèi)，100*8%=8，不需要調(diào)整 工會(huì)經(jīng)費(fèi)：100*2%=2，納稅調(diào)增1 應(yīng)納所得稅額=81.6-34%2B6%2B1

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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