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1.甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，銷售價(jià)格（市場(chǎng)價(jià)格）均不含增值稅稅額。甲公司2019年發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下：10月20日，甲公司與乙公司達(dá)成協(xié)議，以本公司生產(chǎn)的一批C產(chǎn)品及128萬(wàn)元銀行存款換入乙公司一宗土地使用權(quán)。10月26日，甲公司將C產(chǎn)品運(yùn)抵乙公司并向乙公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，同時(shí)支付銀行存款128萬(wàn)元；乙公司將土地使用權(quán)的相關(guān)資料移交給甲公司，并辦理了土地使用權(quán)變更手續(xù)。甲公司換出C產(chǎn)品的成本為1600萬(wàn)元，至2019年9月30日已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備160萬(wàn)元，市場(chǎng)價(jià)格為1600萬(wàn)元；換入土地使用權(quán)的公允價(jià)值為2000萬(wàn)元。要求：根據(jù)資料所述的交易或事項(xiàng)，判斷其交易性質(zhì)、說(shuō)明理由（2分），并編制甲公司與該交易或事項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄（3分）（金額單位：萬(wàn)元）。

2020-05-27 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-05-27 13:02

屬于非貨幣性資產(chǎn)交換

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-27 13:04

借無(wú)形資產(chǎn)2000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1600 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額208 銀行存款128 營(yíng)業(yè)外收入64

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-27 13:04

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1440 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備160 貸庫(kù)存商品1600

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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