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老師你好,我的固定資產(chǎn),卡片的余額與報表固定資產(chǎn)余額不一樣,這個怎么查詢啊

2025-11-21 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-11-21 08:53

你去看下折舊是不是自己做的 固定資產(chǎn)錄入了卡片,應(yīng)該自動折舊。

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你好,麻煩截圖看一下的呢
2021-12-17
1.期初不平.錄入的原始卡片上的數(shù)據(jù)與總賬同月份的期初余額不一致. 2.本月的業(yè)務(wù)還沒有生成憑證傳遞到總賬. 3.憑證還沒有在總賬系統(tǒng)中記賬. 4.在總賬模塊里面手工填制的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目憑證的數(shù)值跟固定資產(chǎn)模塊卡片的原值和累計(jì)折舊的值不相等.
2022-07-12
你好同學(xué),是2023年3月還是2022年3月建賬?如果你建賬之前就已經(jīng)在折舊,那么卡片這樣錄就是對的
2023-04-10
你好,報表上固定資產(chǎn)期末余額,這里是原值還是凈值的意思??
2024-03-24
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
2023-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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