老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質(zhì)，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發(fā)票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？

老師，①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別？付款審批單是對外（比如供應商或事業(yè)單位和其他的）支付，費用報銷單肯定是對于內(nèi)部員工的（“報銷”），那那個資金申請單是對內(nèi)和對外都可以？②員工報銷墊付款，去稅局代開發(fā)票拿回來報銷，比如買東西實際上花了101元，開票，不含稅100元，增值稅1元，個稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷，那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬？還是說倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？

老師，我想問一下，我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作，然后我們還有一個合作的公司，對方委托我們的員工幫他們做一些工作，大概是每天下班后一個小時左右。然后對方公司再每個月給他們發(fā)勞務(wù)費，每月的金額是500-800元/人。 1.請問這種的話是不是我們只需申報發(fā)工資的個稅 2.對方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費再由他們公司自己申報，是不是（收入-800）*20% 3.請問是不是我們理解的這樣子

老師為什么要有最后兩筆分錄。 我們單位計提和發(fā)放派遣人員工資時候直接扣了個人和單位部分，社保沒有單獨區(qū)分個人和單位 也是一起計提繳納，開票時候按應發(fā)工資開出，扣除額是怎么算的啊？確認收入時候是出了稅費就直接確認到收入了 這樣對不對？ 像我們這樣是不是不用做最后那個分錄了。

老師，我們是一家建筑施工企業(yè)。有一個員工，每個月工資發(fā)放是5000元。后來這個員工被借調(diào)到了其他單位去幫忙干活，工資還是在我們這邊發(fā)放的?，F(xiàn)在我們要跟那邊的單位按每個月6000元把這個員工的工資結(jié)算過來，對方單位要求我們開發(fā)票給他，發(fā)票內(nèi)容開現(xiàn)代服務(wù)-借用人員工資，稅率6%。請問，這樣子的發(fā)票我們有權(quán)限開嗎？發(fā)票開出后，做賬怎么做呢？成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？