我們是一般納稅人，去年10月開具了發(fā)票給客戶，現(xiàn)在需要退回作廢，由對方開具了紅字信息表，我們開具了紅字發(fā)票，相當于我們的收入減少了，這部分已經(jīng)抵扣過的進項稅產(chǎn)生了留抵，需不需要做進項轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了

去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣，已做賬領用完畢。但實際工作中，這項材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后，紅字沖銷了原材料，應付賬款的憑證。同時，8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問，能把新的材料抵原來領用的嗎？如果可以，怎么做分錄，如果不可以，紅沖了原材料發(fā)票，原材料負數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎？怎么調(diào)？謝謝

老師 ，我們的供應商開多了專票給我們，但是發(fā)票我們已經(jīng)認證，后期不和供應商合作了，現(xiàn)在準備讓供應商把多開部分的金額開紅字發(fā)票紅沖，我們這邊需要做什么嗎？原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應商把，供應商那邊開完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎？

請問老師，有個問題想咨詢一下，我們有個2月的便利店進貨，已經(jīng)抵扣了進項稅，現(xiàn)在需要部分退貨，我們是需要填開購買方申請的紅字信息表，然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎？還是我們只用退回抵扣聯(lián)，等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進項轉(zhuǎn)出呀？我方是購買方，發(fā)票在2月已全額抵扣了。

老師好，公司前面的教培業(yè)務收入，今年解約時，需要退回給對方課時費幾萬，這個發(fā)票在22年開的，錢也在22年收到了，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，錢也在退給對方。但是退回金額是發(fā)票金額的一部分，就是要紅沖一部分錢。。這個怎么紅沖？如果對方已認證了，那對方開紅字信息表，我們紅沖就好了，是不