老師，資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤欄電子稅務局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產(chǎn)負債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應該不是填寫錯誤的原因，應該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項目預交的附加稅，收到異地預交的完稅證明入賬時分錄: 借應交稅費-附加稅（簡） 貸 其它應付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應交稅費-附加稅

老師我想問一下 公司開了幾個月 平時業(yè)務較少，馬上要申報財報那些報表了 像利潤表 資產(chǎn)負債表這些是不是需要公司買什么軟件，憑證做好了就可以自動生成的呢？ 現(xiàn)在季報還沒有做，不知道從哪里開始。 新手。

如果涉及以前年度損益調(diào)整科目的話，需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的相應科目期初數(shù)。比如匯算清繳要補2019年企業(yè)所得稅，這個調(diào)整期初數(shù)可以在財務軟件里調(diào)還是將資產(chǎn)負債表導出來手動調(diào)整，把手動改的報表保存?zhèn)洳椋?是財務軟件里不能直接手動改嗎？ 實際工作中怎么操作的？報表不改期初數(shù)，直接提交申報了是否可以？

季度的企業(yè)所得稅表只會獲取收入，成本，營業(yè)利潤額，不會獲取稅金附加，費用金額嗎？假如我第一季度去修改資產(chǎn)負債表，利潤表數(shù)據(jù)，假如稅金及附加減少300，管理費用增加300，資產(chǎn)負載表應交稅金減少300，其他應付款增加300，結(jié)果就是期末余額不變，營業(yè)利潤不變，利潤總額不變，同理然后修改一下第二季度的財務，不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎？

季度的企業(yè)所得稅表只會獲取收入，成本，營業(yè)利潤額，不會獲取稅金附加，費用金額嗎？假如我第一季度去修改資產(chǎn)負債表，利潤表數(shù)據(jù)，假如稅金及附加減少300，管理費用增加300，資產(chǎn)負載表應交稅金減少300，其他應付款增加300，結(jié)果就是期末余額不變，營業(yè)利潤不變，利潤總額不變，同理然后修改一下第二季度的財務，不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎？