老師好，我24年匯算清繳的時候多計提了工資，現(xiàn)在更正申報表的時候，直接按實際的金額填寫賬載金額和實際金額，還是賬載金額實際金額不動，填納稅調(diào)整金額那欄呢？
您好，填納稅調(diào)整金額那欄
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老師你好，我在填匯算清繳-職工薪酬支出納稅調(diào)整表，實際支付金額比賬載金額大，那我稅收金額應該填實際支付的金額是嗎？
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老師，匯算清繳時工資薪金支出 賬載金額 大于 實際發(fā)放金額，5.31之前能發(fā)放完，那我填的時候是不是把實際發(fā)放金額 按 賬載金額 填寫就行
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Q
老師，在匯算清繳填列業(yè)務招待費的時候，賬載金額填實際發(fā)生額對嗎？稅收金額是不是要填寫實際發(fā)生額的60%？
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老師，計提工資811305.49元，實際發(fā)放811305.49元，但是，個稅申報少報6000元工資（2人），那我調(diào)增6000元，會算清繳工資在A105050表把計提工資811305.49填入賬載金額欄，把實際支付金額811305.49填入實際發(fā)生額，那稅收金額我應該填805305.49（811305.49-6000）,納稅調(diào)整金額就自動彈出金額6000元嗎？謝謝
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想問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的“賬載金額”和“實際發(fā)生額”怎么理解呢？比如我們工資計提正常是按照應發(fā)計提，但是會計按照實發(fā)計提。繳納社保的時候，單位和個人繳納的總計金額，直接費用化。那匯算清繳的時候賬載我改填那個金額呢
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還有70萬的工程施工沒有結轉(zhuǎn)在主營業(yè)務成本里，這個要怎么調(diào)呢
納稅調(diào)整表的第31行，其他這里調(diào)
這樣做會有風險不
調(diào)增交稅，這個是正常的，一般不會有風險
報表調(diào)整了，賬上該怎么做分錄呢？
把前面暫估的做負數(shù)分錄
比如工資當時計提了100萬，實際應該計提10萬，現(xiàn)在借：管理費用-90萬貸；應付職工薪酬-90萬，80萬的工程施工當時沒有結轉(zhuǎn)，現(xiàn)在結轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務成本80萬貸：工程施工80萬，是這樣嗎？
借：應付職工
貸：利潤分配-未分配
借：利潤分配
貸：工程施工
好的，謝謝老師
不客氣，很高興為你服務