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老師,資產(chǎn)負(fù)債表重分類后與科目余額又對不上了,重分類類的邏輯關(guān)系是怎么的呢,我算了一下對不上

2025-11-17 17:20
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齊紅老師

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2025-11-17 17:21

資產(chǎn)負(fù)債表重分類: 應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細(xì)科目的借方余額?預(yù)收賬款的各個明細(xì)科目的借方余額 預(yù)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額?預(yù)收賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額 應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額?應(yīng)付賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額 預(yù)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細(xì)科目的借方余額?應(yīng)付賬款的各個明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的借方余額?其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的貸方余額?其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的貸方余額 比如,其他應(yīng)收款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000 那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項目體現(xiàn),其他應(yīng)收款現(xiàn)在余額是1000 。

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你要么就修改上面的申報表 要么年初別重分類了
2025-01-01
您好 按照輔助項目 往來科目重分類
2024-07-08
學(xué)員您好,是的,對的
2022-10-10
按之前的期末數(shù)做,這個沒有說先重分類錄入期初余額 這個你軟件會自動重分類這個,
2020-10-28
你好,你這個業(yè)務(wù)費是計入什么科目的?當(dāng)時是怎么做的憑證?
2025-04-07
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