請問老師，我公司本來這幾個月我故意不抵扣進項后是需要繳增值稅的，可是上面稅局突然把財務報表改成了季報，稅款也申請了延期申報。那么問題來了，我的進項是該抵扣還是不抵扣呢？抵扣的話我擔心季報的時候增值稅就又會變成不需要交了。不抵扣的話已經這么多個月沒認證進項票不正常啊

請問老師，本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多，現(xiàn)在出口退稅已經正式申報，增值稅報表不能作廢修改，打電話問12366得到的反饋是下個月免抵退銷售額少申報一萬多，同時也咨詢了專管員得到的回復是不會影響出口退稅?，F(xiàn)在的問題是，聽說增值稅申報大于金稅數(shù)字沒關系，但是小于金稅數(shù)字就會影響清卡，按照12366的做法的話，那我下個月豈不是會影響清卡嗎？

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？

留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅，退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額，其實就是多出還未抵扣完的進項稅額，我們也實際收到了這部分退稅，那么我們是一般納稅人，我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅，我們已經收到了，還能在享受進項加計10%嗎？還是說現(xiàn)在報4月的，對應退給我們的進項的10%要轉出？謝謝

老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做