老師，9月份有發(fā)票開錯，但是當時沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理

老師您好，9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發(fā)票，進項稅已認證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報，是沖減已認證的進項稅額，還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢？

老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？

老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張增值稅專用發(fā)票，80000元。因為稅號錯誤，對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應該如何處理？

老師好，我公司是一般納稅人，10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖，紅沖了之后沒有再補開票，但是30萬是已到賬的了?，F(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬，然后未開具發(fā)票填正30萬？