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老師一般人開了發(fā)票，沒收到錢呢，銷項(xiàng)稅交了4319.91元，城建稅交了43.2元怎么做分錄啊

2025-11-14 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-11-14 13:37

同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4319.91
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 43.2
貸：銀行存款

頭像
快賬用戶2663 追問 2025-11-14 13:42

老師第一個(gè)分錄用提現(xiàn)城建稅么

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-14 13:43

同學(xué)，你好
計(jì)提城建稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)

頭像
快賬用戶2663 追問 2025-11-14 13:54

老師那就是 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)—銷，貸應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，在計(jì)提，借銷項(xiàng)和城建，貸應(yīng)交稅費(fèi)，對(duì)不這樣，下個(gè)月交稅的時(shí)候在借應(yīng)交稅費(fèi)銷和城建，貸銀行，對(duì)么

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-14 14:05

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

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同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4319.91
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 43.2
貸：銀行存款
2025-11-14
你好，如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有好幾張，你可以選擇其中1張或者2張認(rèn)證，剩余的發(fā)票以后月份再做認(rèn)證抵扣。
2025-01-05
這個(gè)樣品怎么處置的呢？
2023-10-06
同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)收賬款
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公司是一般納稅人 還是小規(guī)模 ？
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