我們公司跟其他公司合作，共享資源，用到對(duì)方公司銷售平臺(tái)，學(xué)員報(bào)讀款項(xiàng)由對(duì)方平臺(tái)代收，入到對(duì)方公戶！然后由對(duì)方公司對(duì)公轉(zhuǎn)款給我們，學(xué)員發(fā)票由我們公司開，但是有些代理商的提成是平臺(tái)自動(dòng)扣款給到對(duì)應(yīng)代理商的，代理商為個(gè)人！我們無(wú)法取到發(fā)票，該怎么提現(xiàn)被扣除部分費(fèi)用！例如學(xué)員報(bào)1000元課程，我們公司開具300元的發(fā)票給到學(xué)員，但是合作方公司系統(tǒng)自動(dòng)扣款100元提成給代理商（個(gè)人）無(wú)法取到發(fā)票，還有給到合作方公司平臺(tái)服務(wù)費(fèi)10，最后到我們公司公帳金額為590元，我們?cè)撛趺磶?wù)處理?。?！謝謝！

老師，我司給員工買最低基數(shù)社保費(fèi)，公司承擔(dān)個(gè)人部分300和公司部分1000，沒有住房公積金，老板開給他工資7300。那我在計(jì)提他的工資，發(fā)放他的工資，計(jì)提他的社保費(fèi)，繳納他的社保費(fèi)，我怎么寫分錄？申報(bào)他的個(gè)稅時(shí)本期收入是多少？系統(tǒng)是不是不會(huì)扣除個(gè)人部分300元，求老師一一解答，太繞了，新手，不會(huì)處理這賬務(wù)

還有一個(gè)問題，想請(qǐng)教一下老師， [抱拳]是這樣的：8月份的時(shí)候我做了一張憑證借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84，貸銀行存款263，這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來(lái)報(bào)銷的時(shí)候我做的分錄，當(dāng)時(shí)他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的，但是有重復(fù)的發(fā)票，我當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做了憑證入賬了，后來(lái)會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票，所以他上月就沒有勾選7.84，因此跟我有一個(gè)差額，賬上多了7.84，他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84，現(xiàn)在九月的話，業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情呢，怎么做分錄，入賬，老師，請(qǐng)教一下[抱拳]

老師，我們公司業(yè)務(wù)員平時(shí)為了業(yè)務(wù)會(huì)有些交際應(yīng)酬和送禮等但是無(wú)法提供發(fā)票或者提供的發(fā)票無(wú)法公司做賬，所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業(yè)務(wù)補(bǔ)貼讓他們提供加油或者餐費(fèi)發(fā)票來(lái)報(bào)銷，現(xiàn)在這一塊補(bǔ)貼想重新用一種更恰當(dāng)?shù)姆绞絹?lái)給，請(qǐng)問能用什么方式來(lái)給，又不涉及個(gè)稅呢？

找郭老師回答問題 老師 你好 我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的一般納稅人 公司進(jìn)入尾聲了 不分掛賬的需要調(diào)賬銷賬了 1:比如公司收到其他公司給的伙食費(fèi) 原先的會(huì)計(jì)是 借：銀行存款1000元 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在我要消掉這個(gè)賬 我怎么銷 確定不付給這家公司了