我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票，當月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營業(yè)務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是9月的時候?qū)Ψ秸f由于資金管控，需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農(nóng)民工工資專項賬戶，他們會把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面，然后再以工資的形式發(fā)出去，現(xiàn)在這個賬戶是沒有余額的，請問這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

老師，商貿(mào)企業(yè)（一般納稅人），購進貨物，暫未收到發(fā)票進項稅怎么處理，我們現(xiàn)在還把這批貨物銷售了，暫時也沒給客戶開票，準備年底開票統(tǒng)一收款。這樣的業(yè)務(wù)下該怎樣進行賬務(wù)處理和納稅申報

請教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺機械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開具了本臺設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營不佳,到目前還有一部分尾款沒收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺機器退回來,我們再付一部分錢.這個怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開一張發(fā)票,還是把我公司開給客戶的發(fā)票退回來.已經(jīng)過去兩年了,還能退票處理嗎?

老師，我們2024年和A公司簽訂一個100萬策劃服務(wù)費合同，預(yù)付款40萬，尾款60萬；但是走的錢都相當于上級撥款給我們，我們支付(上級給我們撥款沒有發(fā)票) 2024年先給我們開了40萬發(fā)票，我做賬： 借管理費用，貸銀行存款40萬 2025年1月收到60萬發(fā)票，我做賬 借管理費用60，貸應(yīng)付賬款60，借應(yīng)付賬款50，貸一般會錯開50 2025年，6月收到上級撥款10萬(無票)，我支付給A公司1 萬 現(xiàn)在老板說，策劃費相當于代付的，我們公司賬上就不走成本了，因為成本太多了，走成往來，這樣可以不 6月做賬：收到上級撥款：借銀行存款10，貸其他應(yīng)付款10 支付A公司：借其他應(yīng)付款10，貸銀行存款10 之前付的怎么調(diào)一下呢

老師好，以下業(yè)務(wù)，不知道怎么記賬核算，請教老師。 我公司跟美團合作業(yè)務(wù)，并從美團購買收銀設(shè)備，然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店，給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對收銀設(shè)備進行維護。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護費，這個維護費是美團給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后，餐館老板把錢直接付給美團，美團再全額打入我公司公賬上（美團打款我公司公賬，備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”）。這個業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請問，1、我們收到的設(shè)備款后，發(fā)票應(yīng)該開給誰？ 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成，發(fā)票開給誰？（這個錢是美團給我們的），我公司確認是什么收入