那現(xiàn)在怎么辦？怎么補(bǔ)？一直是直接走的借：制造費(fèi)用——福利費(fèi)? ? ? ? ? ? ? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金

不用補(bǔ)分錄，后期通過(guò)即可

那后面不用管了嗎？我是24年有通過(guò)，后面25年之后就直接入費(fèi)用了

是的，后面不用管了

福利費(fèi)不是有扣除限制嗎？可不可以改成制造費(fèi)用獎(jiǎng)金這個(gè)科目？

不好改，主要是制造費(fèi)用每個(gè)月直接轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了

不用改，匯算時(shí)，福利費(fèi)按工資總額14%限額扣除填寫(xiě)即可

就是怕福利費(fèi)到時(shí)超了就不可以稅前扣除，需要調(diào)增呀。我可不可以返賬，作正確的分錄補(bǔ)計(jì)提？成本沒(méi)有變化，只是應(yīng)付職工薪酬借貸方有發(fā)生額沖減了，會(huì)不會(huì)影響報(bào)表？

賬務(wù)不用調(diào)整，到時(shí)填寫(xiě)職工薪酬明細(xì)表調(diào)整即可

還是不明白，到時(shí)我明細(xì)表上不填寫(xiě)福利費(fèi)寫(xiě)到獎(jiǎng)金就可以是嗎？