小規(guī)模裝修公司，因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬，現(xiàn)移交過來，有好多未開票收入都未做賬，我做收入之后，沒有成本票，該怎么辦？暫估嗎？
您好，可以和法人說下，如果他愿意交稅就直接交稅，不愿意就要他提供成本票
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剛剛?cè)肼毩艘患倚鹿?，發(fā)現(xiàn)他的賬很亂，之前是代理機構(gòu)做的，對公賬戶里的流水根本沒有記進去，收入都在里面，然后沒有的成本他們就暫估，有一個公司連續(xù)快一年了，對公賬戶也不記都0申報了，我接手的話要怎么做，之前的賬務(wù)我要負法律責任嗎，風險大不大，大的話怎么辦，該不該接手
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工程施工企業(yè)，去年做的好多小項目，開票做收入后暫估成本進行的結(jié)轉(zhuǎn)（請的人工、機械遲遲不來入賬，現(xiàn)在都一年了還沒入賬，成本一直是暫估的），這個月我們又有好多新項目也是這種情況（有收入沒成本），我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊？也是暫估嗎？
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老師，你好！我現(xiàn)在這個公司的賬，公司之前有實收資本五百萬沒有入賬，以前的銀行貸款也沒有入賬，對公戶上面很多往來比較亂，以前的會計做賬就是把有票的支出做一做，沒有票的就不做了，我感覺對公賬戶上面的往來都應(yīng)該做賬，但是又不知道該怎么做，這有還貸款利息的，有各種各樣沒票的，我現(xiàn)在這個問題怎么處理好一點呢？
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裝修設(shè)計工程有限公司，21年9月份開始做的內(nèi)賬會計，公司之前沒有人做賬。然后現(xiàn)在銀行存款發(fā)生業(yè)務(wù)，歸還21年5月個人的借款，我不知道該怎么辦，應(yīng)該怎么做賬?本來是計入其他應(yīng)付款的吧，但是之前的賬務(wù)沒有數(shù)據(jù)，這個我該怎么辦
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老師，你好，我現(xiàn)在有一家公司小規(guī)模，一二季度都無收入都是0申報的，代賬公司報的，三季度有個2萬的收入但是報稅就合估了成本，沒有做賬，現(xiàn)在我接手要看到有1-9月份加油票、餐飲票，現(xiàn)在我準備整理第四季度的賬務(wù)，我該怎么做。
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那之前代賬暫估的，是不是取得發(fā)票后沖賬？
是的，這個明年匯算清繳前沒有發(fā)票要調(diào)增
老師，沖的話，2個都沖掉嗎？
暫估的都要紅沖掉
這2個憑證都要沖紅，對嗎
沖成本，不要去動庫存商品
借：主營業(yè)務(wù)成本：－119348.5，貸：庫存商品：－119348.5？對嗎
借：應(yīng)付賬款
貸：主營業(yè)務(wù)成本
是這樣做的哦
不要去動庫存商品，要不然會是負數(shù)的
發(fā)票回來，這么沖嗎？
是的，直接這樣沖，不能去動庫存商品，這樣的分錄一正一負就可以