郭老師好，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做

老師，你這個(gè)日期寫(xiě)的有點(diǎn)看不懂，可哪一筆是去年，哪一筆是當(dāng)年

如果是跨年了，借預(yù)付賬款，貸未分配利潤(rùn)是做什么

從9月份開(kāi)始，借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分?jǐn)偅?月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 10月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 11月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 12月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 1月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 2月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 3月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 4月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 5月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 6月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 7月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 8月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 8月收到發(fā)票， 借預(yù)付賬款， 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。2025年9~12月份 管理費(fèi)用，2026年1~8月份， 借管理費(fèi)用1~8月份 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。去年9~12月份 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。

老師，做了預(yù)付賬款，貸銀行存款，后面攤銷了，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款 到8月份收到發(fā)票，借預(yù)付賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，這個(gè)是干嘛

?這個(gè)是紅蟲(chóng)，你之前九月到十二月份暫估的費(fèi)用

那沖掉后面怎么做呢

借管理費(fèi)用1~8月份 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。去年9~12月份 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。

老師，做了預(yù)付賬款，貸銀行存款，后面攤銷了，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款 到8月份收到發(fā)票，借預(yù)付賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，這個(gè)是干嘛 這個(gè)是紅沖，老師，這個(gè)是真實(shí)的業(yè)務(wù)不是暫估 紅沖后做，借管理費(fèi)用貸未分配利潤(rùn)，這兩個(gè)科目不都是損益科目嗎，做這個(gè)是什么意思 還有再一筆，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸預(yù)付賬款，這個(gè)是做什么，預(yù)付賬款掛的賬是什么意思

沒(méi)有發(fā)票，你發(fā)票到了，是不是需要紅沖？ 暫估本來(lái)就是實(shí)際的業(yè)務(wù)，只不過(guò)是發(fā)票沒(méi)有到后期才到了發(fā)票。這個(gè)暫估不是虛增才做的

你好一個(gè)月的租金假設(shè)是100 從9月份開(kāi)始，借預(yù)付賬款貸銀行存款1300?增值稅稅額 按月分?jǐn)偅?月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 10月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 11月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 12月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 1月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 2月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 3月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 4月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 5月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 6月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 7月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 8月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100 8月收到發(fā)票， 借預(yù)付賬款，1200 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。400 25年9~12月份 管理費(fèi)用，2026年1~8月份，800 借管理費(fèi)用1~8月份 800 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。去年9~12月份 400 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 1200?稅額 這個(gè)時(shí)候預(yù)付賬款在借方有100，因?yàn)槟阒Ц读艘粋€(gè)押金。

紅沖做，借預(yù)付賬款，貸未分配利潤(rùn)， 按正常的為什么做，借管理費(fèi)用，貸未分配利潤(rùn)，這兩個(gè)都是損益科目，為啥這樣做 還有借應(yīng)交稅費(fèi)，貸預(yù)付賬款這是什么意思

一個(gè)是跨年的，一個(gè)是當(dāng)年的，你看日期呢。

我沒(méi)有做借管理費(fèi)用貸利潤(rùn)分配，你從哪里看到我做的？你收到了發(fā)票，你不得做進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額充預(yù)付，你之前預(yù)付紅沖在借方，現(xiàn)在不得貸貸方。我問(wèn)你個(gè)問(wèn)題吧。你紅沖庫(kù)存商品的時(shí)候，你會(huì)沖嗎？跨年的你給我寫(xiě)一個(gè)。

看亂了(⊙o⊙)哇 紅沖完，怎么做，做幾筆，麻煩寫(xiě)下

借管理費(fèi)用1~8月份 800 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。去年9~12月份 400 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 1200?稅額 就一筆

哦哦，謝謝老師