是的老師，就是上次問你的去年多計(jì)提了100萬工資，現(xiàn)在準(zhǔn)備調(diào)增，直接改年度匯算申報(bào)表就可以了還是需要改財(cái)務(wù)報(bào)表呢？

若是直接做調(diào)增，不用改財(cái)務(wù)報(bào)表

那報(bào)表會(huì)自動(dòng)變更嗎？

報(bào)表不會(huì)自動(dòng)變更

改匯算清繳申報(bào)表的時(shí)候會(huì)不會(huì)又出現(xiàn)預(yù)警說是我們?nèi)ツ晏摿谐杀灸兀?

通常不會(huì)的，這是做調(diào)增，交企業(yè)所得稅

報(bào)表不變更的話未分配利潤(rùn)差100來萬呢，利潤(rùn)表也不一致了

職工薪酬明細(xì)表做調(diào)增

直接這么操作就可以了嗎？那后期資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么才能銜接上呢

直接這么操作就可以了。
只用做補(bǔ)交企業(yè)所得稅分錄

去年未分配利潤(rùn)是150萬，那調(diào)完以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不變嗎？

老師我買了學(xué)堂的實(shí)操課程，大概哪里講到這個(gè)納稅調(diào)增調(diào)減呢

不用調(diào)報(bào)表，直接做補(bǔ)交企業(yè)所得稅分錄

補(bǔ)交所得稅分錄和正常交所得稅的分錄一樣嗎

是，補(bǔ)交所得稅分錄和正常交所得稅的分錄一樣

那還需要計(jì)提嗎

借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

好的，謝謝老師