小型微利企業(yè)--物業(yè)公司，有員工需發(fā)醫(yī)藥費(fèi)， 領(lǐng)導(dǎo)讓開(kāi)發(fā)票以物業(yè)費(fèi)的形式開(kāi)了一張1萬(wàn)的發(fā)票，然后財(cái)政撥款1萬(wàn)打到了物業(yè)公司的賬戶(hù)，現(xiàn)在把1萬(wàn)又打給了員工，這比應(yīng)該怎么記分錄呢？

我們是物業(yè)公司，代收的電費(fèi)我們記到其他應(yīng)付款去了，等給國(guó)家電網(wǎng)支付的時(shí)候我們就把其他應(yīng)付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費(fèi)和代收的開(kāi)一張專(zhuān)用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做

建筑行業(yè)一般納稅人開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)142891.07.7,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票90586。 公司轉(zhuǎn)給進(jìn)項(xiàng)發(fā)票公司90586 請(qǐng)問(wèn)這幾筆分錄怎么做 請(qǐng)曲老師解答 第一張圖是銷(xiāo)項(xiàng)，第二張是進(jìn)項(xiàng)，第三張是本公司轉(zhuǎn)給進(jìn)項(xiàng)公司的款

老師我們銷(xiāo)售給客戶(hù)A一批貨物，貨款1萬(wàn)元，我們客戶(hù)打款我們給予發(fā)貨，但是這個(gè)客戶(hù)他不給我們提前打款，于是我們的銷(xiāo)售人員自己先替客戶(hù)把貨款墊付給我們，銷(xiāo)售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，收到我們銷(xiāo)售員墊付的錢(qián)，分錄借銀行存款0.9萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，我寫(xiě)欠張三寫(xiě)0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn)，張三給自己的提成沒(méi)有付給我，只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，然后我再把張三墊付的錢(qián)付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，銷(xiāo)售費(fèi)用0.1萬(wàn)，貸銀行存款—1萬(wàn)，對(duì)嗎老師

老師你好，增值稅收到的發(fā)票，是不是還沒(méi)抵扣的都可以做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目？我公司付了一筆物流費(fèi)700，因?yàn)榈谝淮螀R款賬號(hào)有誤，所以銀行退回了，第二次匯成功，公司收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅發(fā)票，那我這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？銀行回單三張（匯款兩張，退回一張）加一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票？請(qǐng)老師幫我寫(xiě)一下具體分錄謝謝