企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年累計(jì)為負(fù)數(shù)，沖減上年計(jì)提數(shù)據(jù)所致，是否應(yīng)該正常填列呢？
您好，去年的費(fèi)用暫估了嗎？
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老師21年增值稅加計(jì)抵減做計(jì)提分錄了，但是沒(méi)用上，今年我做了，沖減分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，直接把數(shù)據(jù)填到營(yíng)業(yè)外收入那欄可以不
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2022年有一筆費(fèi)用，應(yīng)該記入管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，記到了福利費(fèi)里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。在2023年10月份沖紅了福利費(fèi)，記入了招待費(fèi)。因?yàn)?023年公司的福利費(fèi)本來(lái)就很少，沖紅以后福利費(fèi)本年累計(jì)就是一個(gè)負(fù)數(shù)了。想問(wèn)一下今年做所得稅匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)福利費(fèi)怎么納稅調(diào)整呢？
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老師您好，我正在填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳 我們是，適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度 請(qǐng)問(wèn)， 1.填寫(xiě)利潤(rùn)表，本月數(shù)，應(yīng)該填哪個(gè)月的數(shù)字？ 本能累計(jì)數(shù)，是填寫(xiě)2023年12月31日的數(shù)字 2.資產(chǎn)負(fù)債表，年初數(shù)，是填寫(xiě)哪年哪月的數(shù)？
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調(diào)減19年的管理費(fèi)用14000元，直接在利潤(rùn)表上減少管理費(fèi)用這一欄金額？ 19年的賬務(wù)處理是： 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000，貸：銀行存款14000 那更正企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí)應(yīng)該更正那些數(shù)據(jù)金額呢？ 調(diào)整19年資產(chǎn)負(fù)債表年度表時(shí)，應(yīng)該調(diào)整那一欄數(shù)據(jù)呢？ 所有的會(huì)計(jì)分錄是....
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19年的賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 貸：銀行存款 修改所得稅匯算清繳表調(diào)減利潤(rùn)，需要補(bǔ)繳納稅額 在更正資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，應(yīng)該減少那個(gè)數(shù)據(jù)的金額呢？
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公司購(gòu)買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
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老師，比如固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下，企業(yè)所得稅上一次性扣除了，做賬上我應(yīng)該怎么做呢？麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄
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老師請(qǐng)問(wèn)一下租賃發(fā)票，小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛，現(xiàn)在小規(guī)模都是1%啊，現(xiàn)在
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我9月賬做賬發(fā)現(xiàn)第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒(méi)有繳納沒(méi)有計(jì)提，然后10月發(fā)現(xiàn)做在了9月賬補(bǔ)計(jì)提，當(dāng)時(shí)繳納發(fā)現(xiàn)有滯納金，計(jì)提沒(méi)有計(jì)提這筆滯納金30.92+40.02元，怎么平賬
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給公司法人轉(zhuǎn)賬，備注借款，這是哪個(gè)總賬科目
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老師，我們是建筑安裝公司，承接的設(shè)備維修的活，對(duì)方讓我們開(kāi)13%稅率的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)可以嗎？
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老師你好，股東和法人完成實(shí)繳后能不能從公司賬戶借款用于公司經(jīng)營(yíng)，年底歸還，還需要滿足什么條件嗎？
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機(jī)動(dòng)車標(biāo)識(shí)發(fā)票，是什么車才能開(kāi)這樣的發(fā)票？電動(dòng)車可以開(kāi)嗎
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老師，會(huì)計(jì)檔案怎么管理？
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固定資產(chǎn)總賬比卡片金額大如何調(diào)
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這個(gè)最多沖為0，為什么是負(fù)數(shù)了
去年暫估，今年每天發(fā)生，只有沖減的這一筆
去年暫估，今年沒(méi)有發(fā)生，只有沖減的這一筆
你要沖利潤(rùn)分配-未分配，你沖的是管理費(fèi)用吧
是，現(xiàn)在是這個(gè)公司要注銷，現(xiàn)在該怎么處理呢？
你現(xiàn)在收到發(fā)票了，把暫估沖掉
借：其他應(yīng)付款
貸：利潤(rùn)分配-未分配
收到的發(fā)票比暫估金額小
把暫估的沖掉，再按實(shí)際的入賬
那就是負(fù)數(shù)，所以匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？
你沖的是利潤(rùn)分配，不會(huì)影響當(dāng)費(fèi)用