老師，麻煩問一下，我們這個月加油票稅額是200，然后我們，免稅收入是100萬，應(yīng)稅收入是200萬。假如這個情況，我這個做憑證怎么做呀？它涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好，這個加油票分不出來免稅收入和應(yīng)稅收入是嗎？是的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是100÷300×200。
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老師好！我們公司這個月有一部汽車賣了，憑證如圖，我想問下個月報增值稅應(yīng)該是免交稅的，因我們季度收入未達(dá)到45萬，請問憑證中應(yīng)交稅金一增值稅貸方余額11650.49，需要做平嗎？憑證怎么做？
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老師我們是一般納稅人，舉例本月營業(yè)收入100萬，稅額13萬，本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬，稅額32萬，我們公司增值稅稅負(fù)率是1％，假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證，不然就要繳納13萬的稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng)
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老師我們是一般納稅人，舉例本月營業(yè)收入100萬，稅額13萬，本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬，稅額32萬，我們公司增值稅稅負(fù)率是1％，假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證，不然就要繳納13萬的稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng)，本題收入需要調(diào)增多少
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老師，假如進(jìn)項(xiàng)票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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老師我想問一下上個月我們有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬，這筆錢我們不應(yīng)該交的，這個月可以轉(zhuǎn)入然后我們怎么做分錄
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請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票，是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票，平時要怎么處理才能保證合規(guī)呢，
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老師，請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離，還是原材料按照支付的價格入賬
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老師，我司是小規(guī)模納稅人，出租住房給個人，月租金3500，怎么計算繳納房產(chǎn)稅？
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關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計表怎么理解
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老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎？如果沒看會怎樣？
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老師，茶廠的產(chǎn)值需要怎么報，報給股東看的，有沒有相關(guān)的表格
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老師您 好，確認(rèn)一下，小規(guī)模納稅人，有二張發(fā)票怎么做分錄，公司的二間廠房租出去 一間給張三，物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬，自己一萬，物業(yè)開票給我公司了，我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三，這二張發(fā)票分別怎么做分錄
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老師，請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離，還是原材料按照支付的價格入賬
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請問老師，一般人，24年注冊的，出口之前一直沒有收入，這樣可以出口嗎
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因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題，現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議，表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了，剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款，另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎？要如何規(guī)避呢？另外印花稅應(yīng)如何繳納呢？按照整一個合同金額繳納，還是結(jié)算尾款金額呢？
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老師，這個能分開，這個我知道，就是我不知道做分錄怎么做
他這個66塊6需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我報稅的時候已經(jīng)做完了，那這個涉及到這個分錄怎么做不知道了？
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)200貸銀行存款， 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100÷300×200。
那老師這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么沖平??？
老師，是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快