就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，您好！我想咨詢關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件內(nèi)申報(bào)了免抵退。后來因?yàn)槎惥肿屍髽I(yè)撤回免抵退，我在電子稅局里面的出口退（免）稅申報(bào)選擇了在線申報(bào)撤回的退免稅申報(bào)。 導(dǎo)致我這個(gè)月在離線版申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對(duì)不上了，請(qǐng)問需要怎么做呢？

某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給乙公司一批貨物，取得不含稅價(jià)款為100萬元，另收取了包裝材料及安裝服務(wù)費(fèi)5.65萬元。(2)銷售一批庫存原材料，取得含稅價(jià)款226萬元;(3)將自制的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工，該批自制產(chǎn)品的生產(chǎn)成本合計(jì)為10萬元，無同類服裝的售價(jià)，成本利潤(rùn)率為10%;(4)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手申購(gòu)進(jìn)一批免稅的農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明金額20萬元，支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)1萬元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(5)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬元，增值稅稅額26萬元，已支付貨款并已驗(yàn)收入庫已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。增值稅基本稅率為13%，農(nóng)產(chǎn)品扣除率為10%，運(yùn)費(fèi)稅率為9%要求:根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題，每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)(單位:萬元)。(1)計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算2021年11月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，(3)計(jì)算2021年11月該企

某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給乙公司一批貨物，取得不含稅價(jià)款為100萬元，另收取了包裝材料及安裝服務(wù)費(fèi)5.65萬元。(2)銷售一批庫存原材料，取得含稅價(jià)款226萬元;(3)將自制的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工，該批自制產(chǎn)品的生產(chǎn)成本合計(jì)為10萬元，無同類服裝的售價(jià)，成本利潤(rùn)率為10%;(4)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手申購(gòu)進(jìn)一批免稅的農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明金額20萬元，支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)1萬元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(5)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬元，增值稅稅額26萬元，已支付貨款并已驗(yàn)收入庫已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。增值稅基本稅率為13%，農(nóng)產(chǎn)品扣除率為10%，運(yùn)費(fèi)稅率為9%要求:根據(jù)資料計(jì)算回答問題，每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)(單位:萬元)。(1)計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算2021年11月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，(3)計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額

某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給乙公司一批貨物，取得不含稅價(jià)款為100萬元，另收取了包裝材料及安裝服務(wù)費(fèi)5.65萬元。(2)銷售一批庫存原材料，取得含稅價(jià)款226萬元;(3)將自制的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工，該批自制產(chǎn)品的生產(chǎn)成本合計(jì)為10萬元，無同類服裝的售價(jià)，成本利潤(rùn)率為10%;(4)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手申購(gòu)進(jìn)一批免稅的農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明金額20萬元，支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)1萬元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(5)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬元，增值稅稅額26萬元，已支付貨款并已驗(yàn)收入庫已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。增值稅基本稅率為13%，農(nóng)產(chǎn)品扣除率為10%，運(yùn)費(fèi)稅率為9%要求:根據(jù)上述資料計(jì)算回答問題，計(jì)算出合計(jì)數(shù)(單位:萬元)。計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額