你好，老師，我們公司記的銷售未開票收入?？蛻糍徺I方那邊應(yīng)該怎么入賬呢？在稅務(wù)上怎么說呢？在記賬上，怎么說呢？
同學(xué)，你好
客戶分錄
借：庫存商品
貸：銀行存款
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老師你好，2018年有一張招待費(fèi)的發(fā)票3500元，稅務(wù)那邊現(xiàn)在說不能入賬叫我們調(diào)賬我們應(yīng)該怎么做呢，報(bào)銷的這3500需要退回公司賬上嗎
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Q
你好，老師，3月支付某公司購買模具配件款1045元，未開發(fā)票，我記 借：其他應(yīng)付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費(fèi)41000元，未開發(fā)票，我記：其他應(yīng)付-41000 現(xiàn)在這個(gè)客戶不開發(fā)票給我們，我要這么掛著賬嗎？還是要沖平呢？如果沖平，要怎么做呢
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Q
老師你好，我們公司2018年會(huì)計(jì)公司建賬的時(shí)候把應(yīng)收賬款沒有掛上，給對(duì)方少記了一筆，對(duì)方付款了賬上少記了，現(xiàn)在怎么補(bǔ)記呢，怎么寫分錄？
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老師你好，去年客戶轉(zhuǎn)的貨款到時(shí)說不開發(fā)票了，我已經(jīng)做未開票收入，現(xiàn)在客戶又要開發(fā)票，我應(yīng)該怎么做呢
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老師你好，24年有一筆收入是個(gè)人，25年確定對(duì)方不要發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)怎么處理
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老師，如果貨物已銷售，因?yàn)榘l(fā)票未到，導(dǎo)致賬面庫存商品不足，這個(gè)庫存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嘛？
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現(xiàn)在賬上本年應(yīng)付職工薪酬-工資是94400，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)是99000，我需要調(diào)賬嗎？現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)個(gè)稅是嗎？
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老師，市政公司安裝隊(duì)承包了外地的工程，我們開了發(fā)票給對(duì)方，工程款人家直接以工資形式發(fā)放到我們安裝隊(duì)每個(gè)人名下，這樣可行嗎？我們需要申報(bào)個(gè)稅嗎？
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接老板報(bào)銷加油費(fèi)，計(jì)入什么科目
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個(gè)體戶，轉(zhuǎn)私人賬戶貨款10左右，不需要發(fā)票，不報(bào)收入行不行
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貨款減錢了可以開折扣嗎
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老師，個(gè)體工商戶給員工開工資，要申報(bào)個(gè)稅嗎？稅費(fèi)種認(rèn)定沒個(gè)人所得稅？
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老師，這種扣款都是天貓代扣了吧，只是我們個(gè)稅看到有這，扣的是啥啊
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辦理注銷簽名的手機(jī)號(hào)錯(cuò)誤了，是不是要過了24小時(shí)才能更改
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那他就直接就入成本了，也沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是嗎？他所得稅前能抵嗎？
同學(xué)，你好
不能稅前扣除，因?yàn)闆]有發(fā)票
老師現(xiàn)在軟件賬還每個(gè)月做憑證賬簿不
同學(xué)，你好
還需要的
憑證每月訂一本，其他賬簿在軟件上不用打印是不老師
同學(xué)，你好
明細(xì)賬、總賬，建議還是打印一下
老師，公司四月成立，我現(xiàn)在入職，剛進(jìn)公司我該怎么開展工作？
同學(xué)，你好
之前4-10月份有做賬嗎？
如果沒有，要把賬補(bǔ)起來
銀行回單賬單發(fā)票是不是都打印
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的