久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

有些長期的合作的供應商,隔月給我們開票這種情況怎么辦?

2025-11-07 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-07 11:15

同學,你好
實務上一般,收到發(fā)票再入賬

頭像
快賬用戶1310 追問 2025-11-07 11:17

之前的做暫估,收到票以后再紅沖暫估再入賬,這樣的話,在核算當月利潤表跟資產(chǎn)表的時候就不太準確了,是吧?

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-07 11:19

同學,你好
之前的做暫估,收到票以后再紅沖暫估再入賬
這個是最合規(guī)

頭像
快賬用戶1310 追問 2025-11-07 11:33

明白,清楚了

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-07 11:33

不客氣,祝工作順利

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,那實際貨物是你們單位付款的那個金額嗎?如果是的話,沒有發(fā)票的,正常做庫存商品,但是沒法抵扣所得稅的。
2022-11-03
同學,你好 你實際付了多少錢??
2023-11-24
同學,你好 那就不能出口退稅
2024-06-18
同學你好 這個沒事的哦 2.最好是分開明細開
2021-03-23
如果所有業(yè)務都有合同,就按合同日期,否則就按當月入庫和銷售的貨物金額申報
2023-05-15
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×