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直接原計提的分錄紅沖

2025-11-06

如果賬上計提的增值稅附加稅多了，需要進行調(diào)整。調(diào)整多計提的增值稅附加稅的會計分錄如下：借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅等（多計提的金額）貸：稅金及附加（多計提的金額）理由是，當發(fā)現(xiàn)前期計提錯誤時，應(yīng)及時進行更正，以確保財務(wù)報表的準確性。通過沖減多計提的增值稅附加稅，使賬上的稅金及附加科目余額反映實際應(yīng)繳納的金額。

2024-11-08

哦哦，小企業(yè)準則也要用以前年度損益調(diào)整，我們對不追溯有誤解（以下您看一下），我們25年還是要計提實際申報工資收入，我們工資收入也少申報了38000元么，如果這樣賬和申報表一樣，倒也可以，稅務(wù)會比對的 2013年新生效的是《小企業(yè)會計準則》該準則按未來適用法，取消以前年度損益調(diào)整科目，發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計在當期損益。比如補交所得稅，借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅就可以了。這是說的我們的賬務(wù)處理本身沒有問題，按權(quán)責(zé)發(fā)生制來的。《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用；不屬于當期的收入和費用，即使款項已經(jīng)在當期收付，均不作為當期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。　　

2025-10-10

借利潤分配未分配利潤-490.35 借應(yīng)交稅費附加稅490.35 借利潤分配未分配利潤490.34 借應(yīng)交稅費附加稅-490.34 試一下你看下附加稅還在利潤表吧

2025-10-11

你好，1.5屬于12月費用，賬面調(diào)整可以用以前年度損益調(diào)整科目，沒有的話用利潤分配未分配利潤借方

2024-02-21

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