老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據，但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的，現在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉開的時候還清這筆欠款，但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？

郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務，有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現在這別業(yè)務該怎么記賬呢

郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務，有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現在這別業(yè)務該怎么記賬呢

a公司與習酒供應商有往來未結清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應商按季在返還給公司）需要通過新公司來結算（新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司），中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬

老師， 我們公司建設充電樁站點，假設客戶的電車用我們充電樁充電A， 產生了100度電費金額100元客戶在手機APP里支付了100元，同時國網會扣我們100度電費80元，等到月末APP平臺會給我們結算，付我們90元，意思我們收入90元， 成本80元， 但是有個人可能不會使用， 在充電樁A地方充值了5元，導致我們國網從我們銀行賬戶扣了75元， 電費發(fā)票是開具80元。這個分錄怎么做呢？