您好,把無票收入紅沖掉,再做有發(fā)票的就可以了

小規(guī)模公司,三個(gè)季度多報(bào)了幾萬的無票收入,以為是不用開票的,這個(gè)季度又開了發(fā)票出去,報(bào)增值稅的時(shí)候是否可以報(bào)無票收入負(fù)數(shù),沖掉上個(gè)季度的無票收入
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無票收入)超45萬,已申報(bào)繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬,但是補(bǔ)開了屬于上季度的收入的專票2萬(上季度已做了無票收并交了稅),那我們這2萬上季度已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在開的專票還需要交稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了張20萬的普票,當(dāng)時(shí)沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說金額開錯(cuò)了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
請(qǐng)問老師,我公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開專票把3%開成1%給對(duì)方,已經(jīng)跨季度了,那上個(gè)季度申報(bào)表里我按3%的稅率正常繳納稅嗎?
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無票收入,但我們第三季度又開了票給對(duì)方,我們沒有沖無票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師您好,請(qǐng)問一下,餐飲業(yè)25年3月開辦的個(gè)體工商戶,至今未報(bào)稅會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,有個(gè)員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報(bào)成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對(duì)吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)


那這樣的話所得稅那的收入沒問題,那我報(bào)增值稅的時(shí)候收入就按照本季度的開票數(shù)報(bào)增值稅么?那增值稅里的收入和所得稅里的收入就不一樣了啊
你減掉無票的就可以了
不一樣是正常的,你前面申報(bào)了
那本季度申報(bào)是減無票申報(bào)還是不減
減的,你申報(bào)時(shí)把無票的沖掉
減的話,就會(huì)跟電子稅務(wù)局里開票金額不一致,肯定會(huì)出比對(duì)異常
這個(gè)沒事,強(qiáng)制申報(bào)就可以