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購買食材預付了筆預付款,現(xiàn)在預付款的轉給另一家公司款給我公司開具了發(fā)票收入,預付款沖減怎么做賬?

2025-10-30 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-30 17:44

收到發(fā)票 借:原材料 貸:預付賬款

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快賬用戶7769 追問 2025-10-30 17:46

對方其實每筆款都開發(fā)票了,類似充值,現(xiàn)在等于給另外家公司我們開了發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-10-30 17:49

我們再開發(fā)票給別的公司 ?

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快賬用戶7769 追問 2025-10-30 17:50

是的,這該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-10-30 17:51

開票給別的公司,確認收入

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快賬用戶7769 追問 2025-10-30 17:54

預付款呢 沒發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-10-30 18:02

供應商 開發(fā)票過來,平預付

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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