結(jié)轉(zhuǎn)了，用財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的！那財(cái)務(wù)軟件上的科目余額表我應(yīng)該選擇25.1-9月還是25.7-9月？

科目余額表你選9月份的就行。

出資產(chǎn)負(fù)債表就是看科目余額表的期末余額對(duì)吧？先做利潤(rùn)表。然后利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額+資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初余額=資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末余額對(duì)吧

對(duì)的是的，是這個(gè)意思，但是這個(gè)沒(méi)有重分類(lèi)

那利潤(rùn)表本期金額。應(yīng)該選25.7-9月份的數(shù)吧？我們小規(guī)模季報(bào)

是的對(duì)的是的對(duì)的。

這個(gè)申報(bào)季度所得稅報(bào)表，提示這個(gè)能忽略嗎？能提交申報(bào)嗎

可以的，只要和你的利潤(rùn)表一樣，這里忽略就行。

就是小規(guī)模季報(bào)，企業(yè)所得稅季度報(bào)表填的是25.1-9月本年累計(jì)收入，成本，利潤(rùn)對(duì)吧？只不過(guò)季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表本期收入填的是季度25.7-9月的對(duì)吧

對(duì)的是的， 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本期收入填寫(xiě)的是七到九 他和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填寫(xiě)的方法不一樣

老師我25年3月計(jì)提了工資。當(dāng)時(shí)的分錄是 借:管理費(fèi)用-工資 8萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 8萬(wàn)。現(xiàn)在9月份賬上我想把3月計(jì)提的分錄紅沖掉。因?yàn)槭嵌嘤?jì)提的，，那我應(yīng)該紅沖當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄？還是做相反的會(huì)計(jì)分錄？？我現(xiàn)在紅沖后科目余額表的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)是不是不對(duì)啊

最好是之前的分?jǐn)?shù)不變，金額是負(fù)數(shù)，或者是借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)

啥意思？就是紅沖？之前分錄不變，只不過(guò)金額為負(fù)數(shù)對(duì)吧？？那我季度利潤(rùn)表的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)沒(méi)事吧稅務(wù)局不會(huì)找事吧

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù)這個(gè)就是 不會(huì)

老師，申報(bào)小規(guī)模季度所得稅表，提示這個(gè)沒(méi)事吧？能提交申報(bào)嗎