老師你好，我想問一下我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，暫估了一部分費(fèi)用，每個(gè)月的暫估費(fèi)用不一樣，現(xiàn)在開來設(shè)備租賃費(fèi)的發(fā)票了，我需要按月均攤嗎？還是只要能把暫估費(fèi)用沖平就可以？
你好對的是的，你這個(gè)需要根據(jù)你的507分，他如果有以前月份的暫估的 紅沖之前的在做發(fā)票的
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老師就是我們年初從銀行貸了300萬出來，然后當(dāng)時(shí)那個(gè)款是轉(zhuǎn)到公司賬戶，然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個(gè)員工賬上了，然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進(jìn)來做了投資款，轉(zhuǎn)了一百多萬進(jìn)來做了投資款，還有一百多沒有轉(zhuǎn)進(jìn)去來，我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去平賬啦？
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老師您好，教育咨詢公司注銷時(shí)有一些庫存商品圖書1500元，能直接轉(zhuǎn)收入加增值稅1500元嗎，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)1500元可以嗎
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1050元的梯子，是易耗品還是要入資產(chǎn)。單位內(nèi)控中資產(chǎn)最低價(jià)格是1000元起。
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郭老師您好，上次說的公司把自己使用過的幾輛貨車賣出去了，對方?jīng)]要求我們開票，是二手車市場開具的二手車發(fā)票，然后10月份已經(jīng)按無票收入申報(bào)了，但賬務(wù)處理是轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)清理科目，這樣利潤表中的收入跟增值稅申報(bào)表上的收入不一致到時(shí)季度申報(bào)所得稅時(shí)候會有影響嗎？
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老師，可以講明白一點(diǎn)嗎？我不是很明白
你暫估的費(fèi)用里面有暫估的租賃費(fèi) 紅沖之前的在做發(fā)票的，你這個(gè)租賃費(fèi)需要根據(jù)租期分?jǐn)偅热缒阕赓U費(fèi)從這個(gè)月開始，他之前肯定就沒有關(guān)系，那就從這個(gè)月開始分?jǐn)?
從今年開始的，我每月暫估的數(shù)不一致呢，我該如何調(diào)整，麻煩老師了
你好，之前暫估的分錄寫一下
借：制造費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用， 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。 借生產(chǎn)成本貸庫存商品， 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。 這個(gè)是紅沖的。然后再做發(fā)票的， 借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款， 借生產(chǎn)成本， 貸制造費(fèi)用 借庫存商品。 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這是完整的，如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，做到哪里充哪里。然后發(fā)票的也是做到哪里呀？沒有做的，我上面寫的你就不要做了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快