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老師,我們是一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在銷售0退稅率的商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普通發(fā)票,有收匯,這種情況,增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊?

2025-10-21 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 18:10

若有辦理報(bào)關(guān),按免稅申報(bào)

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快賬用戶4014 追問 2025-10-22 10:54

怎么你們的回答,跟群里的老師回答都不一樣的

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齊紅老師 解答 2025-10-22 10:57

有辦理報(bào)關(guān),按免稅申報(bào)

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若有辦理報(bào)關(guān),按免稅申報(bào)
2025-10-21
您好,這個(gè)抵扣進(jìn)項(xiàng)了,需要轉(zhuǎn)出的
2022-09-26
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖?。您可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時(shí),對于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。
2023-12-11
你好 稅率填寫免稅 的字樣?
2021-10-25
銷售初級農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)貨物應(yīng)該開不9和13的,只能選一個(gè)
2019-08-20
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