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演示賬套

老師，我是山東的企業(yè)，申報(bào)季度所得稅提示，填報(bào)已發(fā)放的工資薪金大于本年個人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0，但是我每期都申報(bào)了，而且是一致的，怎么辦呢？

2025-10-09 17:00

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-10-09 17:00

確認(rèn)個稅扣繳申報(bào)數(shù)據(jù)已成功上傳并同步至稅務(wù)系統(tǒng)（個稅申報(bào)后一般需 1-2 天同步到所得稅申報(bào)系統(tǒng)），若剛報(bào)完個稅就填所得稅，可能因數(shù)據(jù)未同步觸發(fā)提示，稍等再試。檢查填報(bào)口徑：所得稅季報(bào)中 “已發(fā)放工資薪金” 填實(shí)際支付金額（借方累計(jì)）；個稅申報(bào)的 “工資薪金” 是應(yīng)發(fā)金額（含個人社保、個稅等，即稅前金額）。若兩者口徑一致（如均為實(shí)際發(fā)放的稅前金額），可忽略提示，保存時選擇 “繼續(xù)申報(bào)”。聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)：若反復(fù)核對一致仍提示，可能是系統(tǒng)參數(shù)問題，聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局（12366 或辦稅廳），由稅務(wù)端后臺核查數(shù)據(jù)同步情況，協(xié)助解決。

快賬用戶9718 追問 2025-10-09 17:06

老師。企業(yè)所得稅季報(bào)中的已放薪金，取數(shù)1至9月份工資薪金-工資借方累計(jì)數(shù)，計(jì)提應(yīng)付職工薪酬取數(shù)1至9月份貸方數(shù)包含工資、社保、福利費(fèi)等，這樣取數(shù)對嗎？

齊紅老師解答 2025-10-09 17:08

同學(xué)你好對的，是這樣

2025-10-09

那個是系統(tǒng)問題，不可能沒申報(bào)個稅

2025-10-20

大概率是系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒同步好，或申報(bào)時填錯了位置，和你每月正常報(bào)個稅本身不沖突。主要有兩個常見原因：系統(tǒng)層面：稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步延遲，沒及時匯總你已申報(bào)的工資數(shù)據(jù)。操作層面：申報(bào)時可能誤把工資填到其他欄，或選了錯誤的報(bào)表類型，導(dǎo)致系統(tǒng)沒統(tǒng)計(jì)到。

2025-10-20

你好不要緊的，只要數(shù)據(jù)對就可以申報(bào)的

2025-10-14

月平均值 = 統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)工資薪金總額 ÷ 周期月份數(shù)（如 1-9 月總額 180 萬，月均 = 180÷9=20 萬，周期要和企業(yè)所得稅申報(bào)期對應(yīng)）；個稅扣繳申報(bào)表取數(shù)：登錄扣繳端，查 “查詢統(tǒng)計(jì) - 個人扣繳明細(xì)查詢”（單月）或 “單位申報(bào)記錄查詢”（選所屬期匯總），導(dǎo)出各月數(shù)據(jù)，累加得統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)工資總額。

2025-10-14

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