您好,要弄清楚怎么對(duì)不上,我們得查賬哦, 先把三張固定資產(chǎn)明細(xì)賬里五月的余額分別算準(zhǔn),像“筆記本電腦DN - 02”“筆記本電腦DN - 03”“會(huì)計(jì)電腦DN - 001”,把它們各自的余額都核對(duì)好。 然后去看總分類賬里固定資產(chǎn)相關(guān)科目的五月余額是多少。 最后把三張明細(xì)賬的五月余額加起來(lái),和總分類賬的五月余額去比。要是加起來(lái)的數(shù)和總分類賬的數(shù)不一樣,那就是對(duì)不上啦,這時(shí)候再去查是明細(xì)賬算錯(cuò)了,還是總分類賬登記錯(cuò)了。
您好老師!麻煩幫我看下這個(gè)余額對(duì)不對(duì)?上年12月計(jì)提了工資貸方余額13500元,但沒(méi)有在公司發(fā)放的。在1月份計(jì)提了社保費(fèi)3337.6公司承擔(dān)部分,附有圖片。
老師好,幫我分析一下這兩個(gè)報(bào)表,我們是五月份剛營(yíng)業(yè),然后5月份的賬都沒(méi)有做,6月份才開(kāi)始做賬,所以庫(kù)存商品期初余額沒(méi)有數(shù)據(jù),如何調(diào),幫我看看,還有利潤(rùn)表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),如何解釋給老板,還有這兩塊報(bào)表如何看。急用
公司五月份買的食品,七月份才收回款,都是小金額能有十多家,總金額是7945.8元,我應(yīng)該在五月份和七月份分別應(yīng)該怎么做賬,會(huì)計(jì)小白一個(gè),麻煩老師詳細(xì)講解,謝謝啦
我現(xiàn)在被三月份的手工賬卡住了,試算平衡表,我期初余額,本期發(fā)生額借貸方都對(duì)上了。就是期末余額怎么也對(duì)不上,怎么算都不平衡,求老師給幫忙看看?
老師我從五月份開(kāi)始建賬,之前三四月份不準(zhǔn)備建賬了,但我的銀行存款要怎么做賬才能對(duì)得上余額
老師,有沒(méi)有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤(rùn),期末余額減期初余額等于什么
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開(kāi)的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實(shí)財(cái)務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對(duì)吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開(kāi)票只要填寫(xiě)名稱就可以了嗎
我算出來(lái)是零,怎么回事
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個(gè)點(diǎn),填在營(yíng)業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
查了,總分類賬正確的,明細(xì)也算對(duì)的呀,你幫我看一下
?您好,咱們?cè)僮屑?xì)核對(duì)下:先看總分類賬 5 月余額是 369169。然后把三張固定資產(chǎn)明細(xì)賬 5 月的余額(“筆記本電腦 DN - 02”“筆記本電腦 DN - 03”“會(huì)計(jì)電腦 DN - 001” 各自的 5 月余額)重新精準(zhǔn)匯總,看看是不是和 369169 一致。要是匯總后和總分類賬對(duì)得上,那就是之前可能匯總時(shí)粗心了;要是還是對(duì)不上,就再檢查每張明細(xì)賬里,從購(gòu)進(jìn)到每月折舊計(jì)提,每一筆的計(jì)算、登記,還有總分類賬根據(jù)明細(xì)賬匯總登記時(shí),有沒(méi)有把數(shù)抄錯(cuò)或者匯總錯(cuò)的情況
沒(méi)有,不知道怎么回事
這張余額幫我算一下多少錢
最后一行不算
?您好,從記賬流程再排查,先確認(rèn)固定資產(chǎn)增加入賬時(shí),明細(xì)賬“購(gòu)進(jìn)或撥入”金額與總分類賬“固定資產(chǎn)”科目增加額是否每筆對(duì)應(yīng);再看折舊計(jì)提,明細(xì)賬每月折舊額匯總與總分類賬“累計(jì)折舊”科目增加額是否對(duì)應(yīng);還要檢查憑證傳遞,看登記明細(xì)賬和總分類賬依據(jù)的記賬憑證是否一致。若都沒(méi)問(wèn)題,可能是記賬筆誤,需逐筆核對(duì)找錯(cuò)誤。
好了,你幫我看一下上面這張應(yīng)交稅費(fèi)余額是多少,不算最后一行
哦哦,圖剛看到,能再拍一下么,算哪頁(yè)就拍哪頁(yè)
不算最后一行
?您好,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅”(最后一行不算)余額時(shí),先把各期進(jìn)項(xiàng)稅額相加得到52393206,銷項(xiàng)稅額為12350000,假設(shè)期初余額為0,按“期初余額 %2B 本期進(jìn)項(xiàng)稅額 - 本期銷項(xiàng)稅額”的邏輯,算出余額為40043206,若有實(shí)際期初余額,需結(jié)合其再計(jì)算。
應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方,應(yīng)該是期初余額加上銷項(xiàng)再減進(jìn)項(xiàng)呀?
?您好,您說(shuō)得對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅)期末貸方余額計(jì)算應(yīng)為:期初貸方余額 %2B 本期銷項(xiàng)稅額(12350000) - 本期進(jìn)項(xiàng)稅額(52393206)。假設(shè)期初為0,結(jié)果為-40043206,負(fù)號(hào)表示余額在借方(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額);若有期初貸方余額,需加入后再算。