好的，第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶(hù)收到了正常貨款，但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，10月收入就沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人，我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào)，12月才能正常按照一般人申報(bào)11月，但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用，又是0申報(bào)的，11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票

好的，第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶(hù)收到了正常貨款，但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，10月收入就沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人，我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào)，12月才能正常按照一般人申報(bào)11月，但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用，又是0申報(bào)的，11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票，并且是按照一般人補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，這種情況我需要怎么辦，并且在這里您回答完我之后我沒(méi)法回復(fù)您，只能重新提交問(wèn)題，不知道為什么，

好的，第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶(hù)收到了正常貨款，但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，10月收入就沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人，我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào)，12月才能正常按照一般人申報(bào)11月，但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用，又是0申報(bào)的，11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票，那老師10月我還用做一筆無(wú)錢(qián)收入嗎，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸方預(yù)收賬款，然后再按照11月開(kāi)的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入，借方應(yīng)收賬款，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣，還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入，11月直接按照開(kāi)票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問(wèn)題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話(huà)，先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了，但是我10月屬于有收入11月按照一般人開(kāi)的發(fā)票，所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了，這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎，我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了

老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款，他們開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?，F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開(kāi)發(fā)票才行。過(guò)了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)?？磥?lái)我們只能下個(gè)月才能開(kāi)票。我的意思是他們對(duì)方公司沒(méi)有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。

老師，我們一般人公司，今年9月開(kāi)出去一張專(zhuān)票，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)發(fā)票產(chǎn)品名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了，問(wèn)能不能紅沖以后重新開(kāi)一張，金額不變，就是產(chǎn)品名稱(chēng)變一下。9月的時(shí)候這個(gè)發(fā)票我已經(jīng)交了增值稅，現(xiàn)在重新開(kāi)的話(huà)影響我11月進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？會(huì)增加我進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？因?yàn)槲宜愫昧?1月要繳納的增值稅。