老師，我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款，收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時，可能我們會多扣客戶的預付款，也就是說原本客戶預付款是100，運費是90，但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題，導致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預付款）。這個分錄我就不會做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎

老師，我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款，收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時，可能我們會多扣客戶的預付款，也就是說原本客戶預付款是100，運費是90，但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題，導致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預付款）。這個分錄我就不會做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎

老師，我公司購買了原材料，有兩個規(guī)格，兩個規(guī)格情況一樣，實際送貨有300噸，但發(fā)票只開了100噸，那我怎么處理？對方因為賬面上開票數(shù)量不夠了，就開少了，金額也是開少的，準確的說，少開的是送給我們的

老師，我們合同上金額比如是50萬，發(fā)票也開了50萬，貨也送了50萬?，F(xiàn)在到了付款環(huán)節(jié)對方因為某些原因說合同金額要下浮比如5%，支付也是按下浮后金額結算。老師，我想了兩種方法1.利用現(xiàn)金折扣，簽個合同10內付款折扣5%，這種折扣后金額和支付金額一致，但不知道對方內部審計會不會過？2.原合同不動，簽補充協(xié)議結算金額下浮5%，這樣我們公司一直掛帳后面做壞賬處理？老師麻煩幫我看一下感謝

#提問#老師問一下我們公司給委托加工方發(fā)原料過去讓對方生產產成品，產出來發(fā)給我們，還有一種我們把自己產出來的產成品發(fā)給對方讓再給處理一下，顏色更漂亮點，問假如對方現(xiàn)在發(fā)過來的產品30噸說是20噸產成品，成本價11400元；另外10噸說是來料二次加工，收費按200元每噸收加工費，現(xiàn)在我們倉庫收貨直接寫了個30噸，我這邊應該怎么做賬，假如我們發(fā)過去的需要二次加工的成品成本價11000，老師我們應該怎么做分錄？