你好老師， 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)是否可以計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 2.那么聘請(qǐng)講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費(fèi)也只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，不能計(jì)入差旅費(fèi)。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費(fèi)發(fā)票在一張發(fā)票上，如何賬務(wù)處理。

老師，公司領(lǐng)導(dǎo)和其他非公司員工一起出差，那取得的火車票可以一起做差旅費(fèi)稅前扣除嗎？如果不能，之前已經(jīng)做進(jìn)差旅費(fèi)了，該怎么處理？

老師，我今天因?yàn)楣卷?xiàng)目合作，我送同事出差開的發(fā)票給建筑工程的公司，他們說餐票是不要的，他們也不做差旅費(fèi)里的餐飲。這是為什么？？員工出差肯定要吃飯的呢？說餐飲容易引起國(guó)稅問題，申報(bào)也要調(diào)整。那沒有餐飲發(fā)生，我覺得更不不合理一個(gè)公

老師，員工出差的誤餐費(fèi)可以直接入差旅費(fèi)嗎？還有員工的私車公用，按公司的文件，1元 1公里，拿發(fā)票回來抵消，如果發(fā)票130元，公里數(shù)120公里，那么只按120元給員工報(bào)銷，這120元也是直接入差旅費(fèi)，可以不

公司項(xiàng)目員工去項(xiàng)目上出差發(fā)生的差旅費(fèi)，是掛工程施工的間接費(fèi)用差旅費(fèi)，還是公司的管理費(fèi)用下面的差旅費(fèi)？還有項(xiàng)目上辦公室用的辦公費(fèi)同樣。我看見中級(jí)實(shí)務(wù)在收入那章節(jié)說工程施工的合同成本要業(yè)主承認(rèn)的成本才計(jì)下面。管理方面的要計(jì)公司的管理費(fèi)用，說對(duì)方不認(rèn)這入合同取得成本。所以我疑惑了？