老師，進(jìn)項發(fā)票失聯(lián)，要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，還有之前入的庫存商品，成本也要轉(zhuǎn)出，這個相關(guān)賬務(wù)處理怎么做

老師，去年的進(jìn)項專票開錯了，已經(jīng)抵扣了，今年9月份沖紅重新開了，怎么做賬務(wù)處理？進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項負(fù)數(shù)

請問上個月進(jìn)項發(fā)票已抵扣，這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開，我給對方開了紅字信息表，銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？進(jìn)項稅什么的是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

我是購買方，今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤把往年的發(fā)票全部讓對方做了紅字處理，重新開具發(fā)票，但重新開具的發(fā)票與以前發(fā)票因為金額多了一分，稅額少了一分，總數(shù)沒有變化，請問這種情況賬務(wù)處理怎么操作？稅務(wù)上需不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，將重新開具的發(fā)票按正常流程抵扣？

老師請問：我們上個月有發(fā)生已抵扣發(fā)票信息錯誤做進(jìn)項轉(zhuǎn)出（有出紅字信息給對方重開，已收到重開發(fā)票），本月申報增值稅時，因有留底，重開的沒有全部認(rèn)證抵扣，而且重開的發(fā)票稅金多開了0.1，商品少了0.1，像這種怎么做賬務(wù)處理。