24年匯算清繳需要退3.24的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在不想退稅，請問應該改哪個報表,如果是納稅調(diào)整項目明細表的話，金額應該填寫多少？企業(yè)所得稅彌補虧損明細表當年境內(nèi)所得額是-34612.75
您好， 調(diào)整A105000第30行（十七）其他，金額為34512.75%2B3.24/25%,這個25%是目前的所得稅稅率，如果是小微企業(yè)就除5%
-
Q
老師，想咨詢一下，企業(yè)去修改18年所得稅報表，調(diào)增成本，彌補虧損17年是-15萬，未修改18年報表前彌補虧損是4千多，19年彌補了9萬多，現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬，彌補虧損明細表該如何填寫呢？應納稅所得額該如何計算？
-
Q
匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中第二列當年境內(nèi)所得額填寫的是調(diào)增調(diào)減后的應納稅所得稅嗎？
-
Q
老師，我在報所得稅匯算年報時發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A100000表）中的納稅所得和企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）中本年度境內(nèi)所得額不同，差了21年6月交的所得稅，公司年底是虧損，我問一下彌補虧損表該怎么報？
-
Q
老師好，請問所得稅匯算清繳里企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的當年境內(nèi)所得額不等于封面的20行納稅調(diào)整后所得是什么原因呢？
-
Q
所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）本年度（當年境內(nèi)所得額）這個空里它默認的數(shù)跟我報表凈利潤差了一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)（這個數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的）這個以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應該填到所得稅匯算的哪個表里
熱門問答 更多>
-
怎么從科目余額表算24年增值稅的稅負？看應交增值稅未交增值稅的借方累計數(shù)還是貸方累計數(shù)
-
公司雇傭保安的工資臨時幾個月的怎么發(fā)放 直接人工工資發(fā)放可以嗎
-
挖機工人干兩天工資可以直接對公發(fā)放工資嗎 架子工工人搭建架子代開發(fā)票要企業(yè)代扣代繳勞務所得么 20%么
-
老師，建筑行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負率多少？
-
4月手殘入了一筆投資款交了營業(yè)賬簿，公示到底什么時候做呢！有的人說20天，有的說明年6月
-
老師前期專票勾選了，老板又用做福利了怎么辦呢？
-
老師，你好。請教下比如說一個月工資12000，社保公積金扣了2000之后，就一萬，要交嗎多少個稅
-
老師，工會沒有稅號，別的單位怎么給工會賬開發(fā)票？
-
老師，我想問下我們公司從收廢品個人去稅務局代開發(fā)票，購買施工材料單價是200，但是老板要讓這個貨物從單價200漲到單價2000元賣給他名下的其他公司合理么
-
挖機工人干兩天工資可以直接對公發(fā)放工資嗎 架子工工人搭建架子代開發(fā)票要企業(yè)代扣代繳勞務所得么 20%么
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
請使用微信掃一掃登錄
調(diào)整的話會按照虛假申報處理嗎？
您好，不能這么說，當是我們沒有取得發(fā)票來調(diào)增嘛
按這個金額填寫主表-3.24沒有變化
您好，填好后保存一下，這個金額的計算是把虧全補了，還有3.24/25%利潤，一起調(diào)增
調(diào)增之后后期就不用管了嗎
您好，對的，以后我們沒有虧可彌補了
退3.24對企業(yè)有影響嗎
您好，不要退，可能會查賬的