民辦非企業(yè)，19年有筆成本票35萬，20年又有筆成本費發(fā)票9萬，兩年共44萬，23年自查發(fā)展該發(fā)票不合規(guī)，不能入賬，在23年底就直接紅沖了， 當時這筆發(fā)票是某個人墊付的，截止目前累計還有40萬未還給他，但因為做了紅沖，導致其他應付款余額變成負4萬，這4萬的賬務(wù)應怎么處理

老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計提，然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計提，出的報表，所以應付職工薪酬新報表有余額，但是審計是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應付職工薪酬有22年的這個余額

企業(yè)員工借款，涉及代墊員工住院費等 因發(fā)票24年初才開出來，所以借款都是24年1月歸還的，導致23年底結(jié)賬的時候其他應付 其他應收還有掛賬， 有個人掛賬7、8萬的 也有不到一萬的 這個會有問題嗎

老師你好，公司今天支付了一筆22年3月到23年3年的房租費用，因為這一筆是之前老總另一家公司簽訂的合同，但金額一直沒付，這個月合同付款方改成本公司了(合同其他內(nèi)容都沒有變，合同仍是22年-23年），所以在此之前也沒有做過房租攤銷，這種情況下怎么處理？

老師 我這個年初余額怎么來的 都算不出來 23年未分配利潤 年初和22年的年末數(shù)據(jù)不一樣， 23年的年末我也不懂是怎么算出來的，就這個未分配利潤科目，另外 我們公司23年整年是沒有盈利，就是有一點政府政策性方面有補助，開始會計做在 遞延收益里的，到了年底12月底他轉(zhuǎn)入了本利潤了