老師，我這邊是兩家公司，對方那邊是五家，然后其實(shí)是互相錯(cuò)了，你知道嗎？比方他那邊AB，然后AB都在我這兩家都有往來，然后可能我這邊是多打了，那邊是少打了，就是差不多這種狀態(tài)，比如說他五家賬上的余額，我全部加起來的話是剛好等于說是清零的，但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~，變成我一家公司，跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對方20萬，我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說是要收20萬，就這樣相抵消是沒有的。所以說，我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下，把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個(gè)可能就是申請的這個(gè)事件，我應(yīng)該可能怎么樣寫會(huì)比較好，就等于說更合規(guī)吧，至少審計(jì)查的時(shí)候是沒有問題的。

老師，我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬，如果年底要平賬，這個(gè)怎么處理好一些？假如公司有很多收入來源，如果用這個(gè)收入去還錢，那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅，還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了，那這筆欠款走營業(yè)外收入，還是要交5%的企業(yè)所得稅，這樣理解對嗎？還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資，因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本，那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本？這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅，現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五，我這么理解對嗎，而且這三種方法利弊如何，老師能給些建議嗎，因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的，老板就是想省錢少繳稅，這個(gè)該如何處理好一些？

老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來，轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬，專管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?，讓?dāng)?shù)厝ソ?，我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷

老師，你好，我現(xiàn)在35歲，現(xiàn)在在一家私企做應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)兼職出納，現(xiàn)在有個(gè)機(jī)會(huì)可以進(jìn)一家國企子公司的子公司當(dāng)出納，這家公司今年4月成立的，工資和我現(xiàn)在的工資差不多，我現(xiàn)在就是比較糾結(jié)要不要去，主要我現(xiàn)在的工作環(huán)境都很舒服，做了5年，不用加班也是雙休，但是企業(yè)效益不太好，這幾年都在虧損，在這5年里我也確實(shí)在混日子過，中間生了娃，也沒心思考證，我目前只有從業(yè)資格證，我現(xiàn)在不知道要怎么選擇，不去又感覺是個(gè)難得的機(jī)會(huì)，怕以后也沒這個(gè)機(jī)會(huì)了，但是又很不舍現(xiàn)在的舒適圈，因?yàn)楝F(xiàn)在的公司稅務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理明年都退休了，就是不知道明年她們還上不上班，我不知道能不能接她們的班，畢竟現(xiàn)在的工作真的是沒有一點(diǎn)壓力，去國外做出納好像還要加班，但是也雙休，我糾結(jié)了幾天，希望老師能給點(diǎn)建議，謝謝！

老師，請教一下，2019年起代賬公司幫我們做賬，一直給法人申報(bào)個(gè)稅，用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬，實(shí)際并未發(fā)放給法人，法人在其他公司上班有工資，并每月超過5000元的扣減額度，也就是說，在我們公司給法人申報(bào)的所有金額，在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào)，因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營人，不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào)，現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了，如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)工程太大了，我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬，有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下，我按下面方式走，合不合適。這個(gè)是否可行。