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老師好,我想問一下公司是賣藥的,但處置一臺固定資產(chǎn)車2萬元,我報增值稅報表時報了2萬收入交了增值稅,但做賬時是借:現(xiàn)金23000,貸:固定資產(chǎn)清理20353.98,應交增值稅2646.02,所以沒有記到收入里,導致給稅局的報表增值稅報表和企業(yè)所得稅報表金額不一致,請問怎么處理

2025-09-16 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-16 11:41

那個沒問題的,寫個說明說清楚原因就行

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快賬用戶5352 追問 2025-09-16 14:52

現(xiàn)在專管員說得把這兩個報表調(diào)成一致

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齊紅老師 解答 2025-09-16 14:54

會計做賬是按會計制度做賬,稅務申報是另外一回事。稅局這點常識都不懂了

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快賬用戶5352 追問 2025-09-16 19:30

我跟專管員說了,他說讓我寫個說明

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快賬用戶5352 追問 2025-09-16 19:31

謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2025-09-16 20:47

不客氣,祝你工作順利。

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那個沒問題的,寫個說明說清楚原因就行
2025-09-16
那個很正常的,稅務和會計做賬本身就存在差異
2024-10-11
是的,不一致,匯算清繳不需要調(diào)整。
2021-09-01
您好,是的,這個沒有關系的
2025-09-12
是不一樣,不需要處理,這個是有差異,
2021-01-07
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