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你好，個人負(fù)擔(dān)的社保，如果你算到工資里面，需要計(jì)提5500。借管理費(fèi)用工資代貸應(yīng)付職工薪酬，工資5500 ，借應(yīng)付職工薪酬工資5500。貸其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保500，銀行存款5000，借管理費(fèi)用社保1000，待貸應(yīng)付職工薪酬社保1000，借應(yīng)付職工薪酬社保1000，其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保500，貸銀行

2025-09-12

您好，是的，您的處理非常正確

2022-12-30

個人負(fù)擔(dān)的社保你們單位負(fù)擔(dān)嗎

2021-08-26

你好，這個對于你們發(fā)生的時(shí)候，借其他應(yīng)收款貸，銀行存款然后收回的時(shí)候做相反的憑證。

2024-12-05

1.計(jì)提工資：由于并未真正發(fā)放工資，所以“應(yīng)付職工薪酬”只涉及社保部分。分錄如下：借：生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 (單位及個人承擔(dān)的社保費(fèi)) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) (個人承擔(dān)部分) 1.發(fā)放工資：由于并未真正發(fā)放工資，所以此步驟僅為繳納社保費(fèi)的操作。分錄如下：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) (個人承擔(dān)部分) 貸：銀行存款 1.繳納社保：如果公司先為職工墊付了社保費(fèi)，再由職工轉(zhuǎn)交給公司，則分錄如下：借：其他應(yīng)收款-職工 (個人承擔(dān)部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 貸：銀行存款當(dāng)職工將社保費(fèi)轉(zhuǎn)交給公司時(shí)：借：銀行存款 (個人承擔(dān)部分) 貸：其他應(yīng)收款-職工 (個人承擔(dān)部分)

2024-02-01

快賬用戶8012 追問 2025-09-12 17:00

老師，個人和單位部分，都由單位交納，這樣的話，分錄應(yīng)該不是：計(jì)提社保：借管理費(fèi)用社保1500 貸：應(yīng)付職工社保1500 借應(yīng)付職工社保1500 貸銀存1500 工資應(yīng)該計(jì)提是借管理費(fèi)用工資 5000 貸：應(yīng)付職工工資 5000 您上面的分錄，好像是把個人的社保由個人承擔(dān)的做法？

齊紅老師解答 2025-09-12 17:01

對的是的，是這么做的

快賬用戶8012 追問 2025-09-12 17:02

老師，單位和個人部分都是由單位承擔(dān)，那就是社保計(jì)提把單位+個人全計(jì)提1500 那工資呢，個人的社保500需要申報(bào)個稅，但是工資計(jì)提確定是計(jì)提正常的5000還是需要加上個人部分社保，計(jì)提5500？

齊紅老師解答 2025-09-12 17:05

是的按照你這個做法先報(bào)工資是5000，按照我的做法是申報(bào)工資5500，然后專項(xiàng)扣除里面填寫個人負(fù)擔(dān)的社保

齊紅老師解答 2025-09-12 17:06

按照你的方法工資計(jì)提5000，社保計(jì)提1500

快賬用戶8012 追問 2025-09-12 17:08

如果計(jì)提工資5000，申報(bào)工資5500，那這里的個人的社保能抵扣個稅？不是自己承擔(dān)的社保應(yīng)該不允許扣除吧

齊紅老師解答 2025-09-12 17:16

你好，你這個如果就不對，不能抵扣所得稅