老師您好，公司有境外檢測公司業(yè)務(wù)，在付給境外時(shí)，有代扣代繳增值稅等，現(xiàn)在代扣增值稅作進(jìn)項(xiàng)處理，借 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳增值稅， 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)已抵扣，上次問說可以抵減管理費(fèi)用，借 管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）貸 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，我錄入以后進(jìn)項(xiàng)稅額反而會增加，沒有沖減進(jìn)項(xiàng)稅額，不知哪有問題

老師好，我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司，產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費(fèi)者，有幾個(gè)問題咨詢一下，針對跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)，海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者，我們公司是代扣代繳義務(wù)人，海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書繳稅，問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)？2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話，但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差，會出現(xiàn)前期銷售的銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，如何可以做到同步避免前期多交稅呢？3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅，代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅，我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎

老師好，我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司，產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費(fèi)者，有幾個(gè)問題咨詢一下，針對跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)，海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者，我們公司是代扣代繳義務(wù)人，海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書繳稅，問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)？2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話，但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差，會出現(xiàn)前期銷售的銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，如何可以做到同步避免前期多交稅呢？3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅，代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅，我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎

老師您好，請問境外公司租給我司船，期租，承運(yùn)人是我們，我們公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，但是電子稅務(wù)局上代扣代繳增值稅界面中的征收品目只有咨詢服務(wù)，然后稅率只能是6%，這是為什么啊

老師，我們公司支付給境外企業(yè)外匯，稅務(wù)局對我們進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)自查提示，說可能能存在未代扣代繳增值稅，所得稅風(fēng)險(xiǎn)。我們需要代扣代繳嗎？是完全發(fā)生在境外的服務(wù)。