你好 麻煩問(wèn)一下 紅沖了一張以前開(kāi)的發(fā)票 然后重新開(kāi)具 進(jìn)項(xiàng)稅額然后一正一負(fù) 這就導(dǎo)致本月的認(rèn)證稅額 和稅務(wù)系統(tǒng)上的金額正好錯(cuò)一個(gè)新開(kāi)票的差價(jià) 該怎么處理 還是直接認(rèn)證 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)嗎 我們是購(gòu)買方

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開(kāi)的不對(duì)！8月份與對(duì)方溝通重開(kāi)！我提交紅字信息表給對(duì)方！對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來(lái)發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開(kāi)張發(fā)票！與原來(lái)發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

因操作失誤將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行不低扣勾選了，咨詢稅務(wù)局后稅局說(shuō)只能通過(guò)沖紅對(duì)方重開(kāi)發(fā)票處理，但對(duì)方開(kāi)票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開(kāi)局紅字，想問(wèn)下我們能開(kāi)局未抵扣紅字嗎，開(kāi)局未抵扣紅字需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買方在開(kāi)票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表，并已發(fā)送給銷售方，但是因?yàn)橐咔樵?，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開(kāi)具過(guò)來(lái)，但是我們這個(gè)月內(nèi)開(kāi)具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢？我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝

已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票，采購(gòu)的庫(kù)存商品，因?yàn)殚_(kāi)票有誤需要紅沖掉重開(kāi)， 采購(gòu)：借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款， 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借：庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票 和第一個(gè)分錄一樣 我這么做的對(duì)嗎？但是系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)抓取到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額，什么情況下會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額呀？我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣貨，進(jìn)貨抵扣了再開(kāi)紅字信息表，讓銷售方再開(kāi)負(fù)數(shù)，或者是返利讓銷售方給開(kāi)負(fù)數(shù)。還有一個(gè)問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎？還是要轉(zhuǎn)到別的科目？什么時(shí)候轉(zhuǎn)