請(qǐng)問(wèn)一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái)，這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù)，所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說(shuō)最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒(méi)有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒(méi)有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多，這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫(xiě)了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！

老師 做企業(yè)所得稅年度申報(bào) 提示：系統(tǒng)檢測(cè)到您更正過(guò)以前年度報(bào)表，且未同步更正關(guān)聯(lián)后年度的納稅申報(bào)表，本期申報(bào)前請(qǐng)確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)是否正確。這個(gè)要看什么，不明白什么意思

老師，請(qǐng)問(wèn)股權(quán)變更提交專管員后被退回，提示指標(biāo)：大額可增值資產(chǎn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)中，審核操作提示，據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得穩(wěn)管理辦法(試行)》的公告)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第67號(hào))第章第1條第十二條，從金三《財(cái)產(chǎn)和行為稅源明細(xì)報(bào)告》查看是否有股息，有則將《資產(chǎn)負(fù)債表》中“固定資產(chǎn)”“存貨”“無(wú)形資產(chǎn)”“長(zhǎng)期股權(quán)投資”期未賬面價(jià)值與企業(yè)總資產(chǎn)值比對(duì)存在差異超10%,請(qǐng)校查原因。這是什么意思呢，需要補(bǔ)充什么資料，謝謝

老師，請(qǐng)問(wèn)股權(quán)變更提交專管員后被退回，提示指標(biāo)：指標(biāo):年度累計(jì)營(yíng)業(yè)收入與增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)校驗(yàn)：審校操作提示：依據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第二十五條、財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)總收入與金三系統(tǒng)的《申報(bào)明細(xì)查間》增值稅的應(yīng)稅收入存在差異，由被投資企業(yè)做出合理性情保玩說(shuō)9明，再核崗所行審構(gòu)后，審核通 無(wú)法出具合理性說(shuō)明，審核不通過(guò)，需納稅人自行修正財(cái)務(wù)報(bào)表后重新進(jìn)行資料報(bào)送。這是什么意思呢，需要補(bǔ)充什么資料，謝謝