需求分析：市場部門負(fù)責(zé)收集和分析市場需求，確定采購需求。 供應(yīng)商選擇：采購部門負(fù)責(zé)評估和選擇合適的供應(yīng)商，確保質(zhì)量和價格。 訂單執(zhí)行：采購部門與供應(yīng)商協(xié)商訂單細(xì)節(jié)，確保訂單準(zhǔn)確無誤。 收貨與驗收：倉庫管理部門負(fù)責(zé)收貨和驗收，確保貨物符合要求。 付款與結(jié)算：財務(wù)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進行付款和結(jié)算，確保資金流動。

先給貨在付款

我說請款資料的整理，現(xiàn)在供應(yīng)商給過來的送貨單退貨單都是我司財務(wù)貼，付款是財務(wù)部結(jié)算沒毛病，

可以沒有問題。這個，你們看工作安排。如果采購有內(nèi)勤的話，采購內(nèi)勤來整理資料，出納支付。

采購說：另外你說的請款資料要退給我后端執(zhí)行采購，我這邊也沒辦法接收，你該退供應(yīng)商就退供應(yīng)商，按你要求執(zhí)行延期付款。 我說采購說的這句話，怎么回復(fù)，現(xiàn)在采購的意思是，這跟她沒關(guān)系，資料不應(yīng)該是采購整理而是財務(wù)。以前對賬都是財務(wù)。

你好，請款資料都有哪些？還有，你們是先請款再采購 你說一下流程怎么還要先請款？如果正常的，我上面不是給你發(fā)了嗎？流程應(yīng)該是銷售那邊有下訂單，然后采購根據(jù)這個訂單去采購。采購了之后，入庫檢驗合格之后，你們付款。

如果你們是財務(wù)部門搜集付款資料的話，你有不合格的，如果是外部的資料，你應(yīng)該找供應(yīng)商，不是找采購

您的意思是，財務(wù)要對外，不是我財務(wù)收集付款資料，現(xiàn)在是延伸這種情況了，我要糾正過來，關(guān)于請款資料新要求我司財務(wù)發(fā)了通知函，讓采購?fù)ㄖ?yīng)商去執(zhí)行，沒通知到位，供應(yīng)商沒按新要求做，那就由采購處理，采購部門粘貼送貨單、退貨單單據(jù)整理，對方要請款還要我財務(wù)去整理資料嗎？無話八門順序給你，這叫給財務(wù)請款？

請款采購負(fù)責(zé) 請款資料財務(wù)不需要收集 請款通知也不需要你們對外發(fā)涵 你們通知采購部門采購，再對外就可以

所以我現(xiàn)在的意思是，采購都覺得這些都是財務(wù)的事情，跟采購沒任何關(guān)系一樣。所以采購說這句話我該怎么回復(fù)他，讓她認(rèn)可 采購說：另外你說的請款資料要退給我后端執(zhí)行采購，我這邊也沒辦法接收，你該退供應(yīng)商就退供應(yīng)商，按你要求執(zhí)行延期付款。

請款資料都是采購部門的業(yè)務(wù) 溝通都是采購執(zhí)行 采購接收到財務(wù)的通知，也是采購和供應(yīng)商溝通

現(xiàn)在的情況是財務(wù)去跟供應(yīng)商溝通，采購部等于放棄了管理供應(yīng)商的抓手。我直接說老師這句話也不行，有史以來都是財務(wù)對賬，財務(wù)審核整理粘貼送貨單、退貨單。以前老板把對賬轉(zhuǎn)回給采購了，現(xiàn)在我只是叫采購把財務(wù)最新要求通知供應(yīng)商執(zhí)行，通知不到位就讓采購去貼送貨單和退貨單，所以我問老師怎么回復(fù)更有力度，讓采購無話可說了，不想東扯西扯，直接解決問題

那請款資料是不是需要送貨單發(fā)貨單這些 采購負(fù)責(zé)請款，是他們的職責(zé)嗎這個需要確定好了 只要是 他來請款沒有資料不付款不就可以 出納只需要支付 其他的不管不是 后，你們在考核里面加上。應(yīng)該支付出去，沒有支付的這一部分屬于采購部門的失誤 考核業(yè)績里面扣就可以 還有這個沒有有力的證據(jù)，他又不是法律規(guī)定 一切就是你們部門職責(zé) 企業(yè)制度的規(guī)定

這么回復(fù)供應(yīng)商可以不 謝謝您直接告訴我您的想法 每家公司的內(nèi)部流程確實有所不同。我司的這項要求，是基于我們高效付款的原則設(shè)定的。財務(wù)部看到粘貼整齊、信息清晰的單據(jù)，就能第一時間審核 反之，如果資料混亂，財務(wù)無法處理，只能退回、要求重新提供，一來二去，付款周期必然會延長。我們提出這個要求，正是為了避免這種不必要的延遲，確保貴司能及時收到貨款。 所以，這個看似“苛刻”的要求，最終受益方其實是貴司。為了我們后續(xù)合作的順暢和高效，還請您協(xié)助落實。