老師好！請(qǐng)問(wèn)：公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器，發(fā)票沒(méi)有開給我司，機(jī)器首期款已付（從公司賬戶上付的）。每月從個(gè)人（法人）賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行，銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司，請(qǐng)問(wèn)，我們這個(gè)分錄，我每個(gè)月都要記，還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記？每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的（這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的，沒(méi)有從公司上還款） 我現(xiàn)在有做的分錄是： 付首期款時(shí)： 借：固定資產(chǎn) 貸：長(zhǎng)期借款- **銀行（分24期還） 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借：長(zhǎng)期借款**銀行 貸：其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí)： 借：其他應(yīng)付款-法人戶 貨：？ 另就是現(xiàn)在公司沒(méi)有生意沒(méi)什么錢，每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好？我做的對(duì)嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的，現(xiàn)在注銷不了，需要流水，以前沒(méi)有開公戶的。這個(gè)員工收錢的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對(duì)應(yīng)，跟公戶一致（之前沒(méi)有開公戶的。現(xiàn)在走流水） 那我能不能 先讓實(shí)際收錢的人，轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái)，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個(gè)需要什么證明嘛？ 開票出去了，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng) 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個(gè)人存現(xiàn)金進(jìn)來(lái)但是不是法人啊，借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 。借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個(gè)需要怎么走一遍流水比較好錒

老師，請(qǐng)問(wèn)一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工，但是申報(bào)名單給我的沒(méi)有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資，這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

老師你好，我們公司的員工社保在一家公司申報(bào)繳納，工資又在另外一家公司發(fā)放，發(fā)工資的時(shí)候有把員工的社保個(gè)人繳納的部分扣下來(lái)了，扣下來(lái)的這部又社保怎么處理? 比如有一個(gè)員工的工資應(yīng)發(fā)金額:7700.00，社保扣款：478.77，個(gè)人所得稅：66.64元，實(shí)發(fā)工資：7154.59元，計(jì)提工資的分錄如下： 借方：管理費(fèi)用－工資：7700.00 貸方：應(yīng)付職工薪酬－工資：7700.0 發(fā)放時(shí) 借方：應(yīng)付職工薪酬－工資：7700.00 貸方：銀行存款：7154.59 應(yīng)交個(gè)人所得稅：66.64 其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分：478.77。 這樣的話賬面才會(huì)平，麻煩問(wèn)一下老師個(gè)人承擔(dān)又不在這家公司的銀行帳交過(guò)社保的話我應(yīng)該怎么處理?

老師，我想問(wèn)一下存入解聘人員在2021年收到解聘金1w，實(shí)際上未離職，上個(gè)月公司收到這筆款項(xiàng)，是借銀行存款借管理費(fèi)用工資紅字，那么早管理費(fèi)用工資這欄會(huì)有沖減，本來(lái)3月份的計(jì)提數(shù)是36萬(wàn)，現(xiàn)在明細(xì)賬顯示是35w，那么這個(gè)個(gè)稅怎么報(bào)啊，這個(gè)人的工資應(yīng)發(fā)數(shù)要減去1w去申報(bào)嗎