老師好，請教一個關于增值稅申報的問題哈，我們以前有一張進項發(fā)票，但是對方后來給了我們優(yōu)惠，這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位，我們沒有辦法做賬，可是我要報送3月份的增值稅，這個紅字信息表，在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢？

八月收到一張“水費”的專用發(fā)票抵扣并入賬，九月(銷售方)要求沖紅重開，所以九月給他開具了紅字信息表后，九月申報納稅時我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進項稅額做了轉出申報和對應沖銷的賬務處理，但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數(shù)發(fā)票給我們，這前兩天才收到九月應該收到負數(shù)發(fā)票，我把這負數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧？

老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀？

對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對方公司也開了對應的紅字發(fā)票過來。我公司稅務網(wǎng)上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租，當時一次性付，按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款，后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租，對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對方開紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費用，-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的，抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理

我們公司作為購買方，在當月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對方當月沒開紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉出，我們當月在申報表填了進項轉出的話，下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎？